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20150729淡然 续上
3.4.5子流程3（SUB-3任务安排&任务分派）1）SUB-3流程图 2）SUB-3流程说明 [p=21,null,center]编码
| [p=21,null,center]活动
| [p=21,null,center]责任人
| [p=21,null,center]说明
| [p=21,null,left]BGJL-1
| [p=21,null,left]检查变更日期
| 变更经理
| 通过评估和审批的RFC，由变更经理根据提交的变更表单信息，检查变更预期执行日程ITSS考试
| [p=21,null,left]BGJL-2
| [p=21,null,left]判断日程是否冲突
| 变更经理
| 依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划，判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突
| [p=21,null,left]BGJL-3
| [p=21,null,left]解决日程冲突
| 变更经理
| 如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理协调解决日程冲突，并重新提交检查点（BGJL-1）
| [p=21,null,left]BGJL-4
| [p=21,null,left]批准实施日期
| 变更经理
| 如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突，则由变更经理批准次变更的事实日程
| [p=21,null,left]BGJL-5
| [p=21,null,left]分派变更
| 变更经理
| 通过日程审核的变更，由变更经理将任务分派给指定的变更负责人，并发送流程至变更负责人进行变更的构建
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3.4.6子流程4（SUB-4构建变更）1）SUB-4流程图 2）SUB-4流程说明 [p=21,null,center]编码
| [p=21,null,center]活动
| [p=21,null,center]责任人
| [p=21,null,center]说明
| [p=21,null,left]BGJL-1
| [p=21,null,left]创建变更计划
| 变更经理
| 变更负责人接到变更经理分派的变更任务后，开始创建变更计划
| [p=21,null,left]BGJL-2
| [p=21,null,left]构建变更内容&制定回退计划
| 变更经理
| 在变更计划的框架上增加变更详细内容描述，并制定变更失败后的回退计划
| [p=21,null,left]BGJL-3
| [p=21,null,left]测试变更内容&制定回退计划
| 变更经理
| 针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试
| [p=21,null,left]BGJL-4
| [p=21,null,left]判断是否为重大变更
| 变更经理
| 测试完毕后判断此变更是否为重大变更
| [p=21,null,left]BGJL-5
| [p=21,null,left]审核变更计划&测试结果是否通过
| 变更经理
| 当此变更为标准变更时，由变更经理审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
| [p=21,null,left]CAB-1
| [p=21,null,left]审核是否变更计划&测试结果通过
| 变更专家组
| 当此变更为重大变更时，由CAB审核变更计划&测试结果，若变更计划或测试结果不符合RFC，则发还变更负责人重新构建，反之则交由变更执行者进行实施
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3.4.7子流程5（SUB-5变更实施）1）SUB-5流程图 2）SUB-5流程说明 [p=21,null,center]编码
| [p=21,null,center]活动
| [p=21,null,center]责任人
| [p=21,null,center]说明
| [p=21,null,left]BGJL-1
| [p=21,null,left]实施审批
| 变更经理
| 针对构建完成的实施计划进行审核ITSS认证
| [p=21,null,left]BGJL-2
| [p=21,null,left]判断审批是否通过
| 变更经理
| 判断审核是否通过，若变更计划存在问题，则发还变更负责人进行修改，反之则指定变更执行者进行变更实施
| [p=21,null,left]BGZXZ-1
| 实施&启动变更
| 变更执行者
| 变更执行者按照变更计划执行变更的实施
| [p=21,null,left]BGZXZ-2
| 判断变更是否成功
| 变更执行者
| 执行完毕后，变更执行者对照变更计划中的变更目标，判断变更的结果是否成功，若变更成功则进行变更记录的更新，反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退
| [p=21,null,left]BGZXZ-3
| 更行变更记录
| 变更执行者
| 变更执行者根据变更的结果，更新、完善变更表单中的对应信息，如变更结果等
| [p=21,null,left]BGZXZ-4
| 实施回退计划
| 变更执行者
| 变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作
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3.4.8子流程6（SUB-6变更关闭）1）SUB-6流程图 2）SUB-6流程说明 [p=21,null,center]编码
| [p=21,null,center]活动
| [p=21,null,center]责任人
| [p=21,null,center]说明
| [p=21,null,left]BGJL-1
| [p=21,null,left]验证变更信息
| 变更经理
| 变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证
| [p=21,null,left]BGJL-2
| [p=21,null,left]审核变更结果是否符合变更需求
| 变更经理
| 变更负责人依据变更计划中的变更目标，判断变更是否符合RFC，若比对结果一致则更新&关闭RFC，反之则制定后续计划
| [p=21,null,left]BGJL-3
| [p=21,null,left]制定后续计划
| 变更经理
| 因变更结果与RFC预期存在差异，变更负责人需要根据比对结果，就差异进行后续计划的制定，如重新构建变更等
| [p=21,null,left]BGJL-4
| [p=21,null,left]更新&关闭RFC
| 变更经理
| 依据完成的变更结果，变更负责人更新RFC的状态，并结束此变更流程
| [p=21,null,left]BGJL-5
| [p=21,null,left]更新相关流程
| 变更经理
| 依据RFC产生的情况，针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈ITSS培训
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本帖关键字：ITSS |
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