20150522MONICAZHANG

续上

4.3.2变更管理流程详细设计

结合上面的逻辑流程和信息部的实际情况，建议如下变更管理的流程。

4.3.2.1变更发起400.1

物理流程详细描述如下：

序号	步骤名称	[p=21,null,center]责任人	描述
400.1.1	提出变更请求	变更请求者	基于技术需求和业务需求，提出变更请求。ITSS体系
400.1.2	收到变更请求	变更请求者	从其他IT成员或从客户部门得到变更请求；
400.1.3	确认变更请求	变更请求者	和部门负责人对变更请求进行确认，并得到批准；
400.1.4	填写RFC	变更请求者	打开变更管理页面，填入相关变更信息；ITSS考试
400.1.5	提交RFC	变更请求者	把变更请求提交(分派)给变更主管，变更主管将获得相关通知；ISO20000培训

4.3.2.2初审检查400.2

物理流程详细描述如下：

序号	步骤名称	[p=21,null,center]责任人	物理流程描述
400.2.1	接受RFC	变更主管	接受提交过来的变更请求；ITIL培训
400.2.2	检查RFC	[p=21,null,center]变更主管	根据变更的具体情况，核实变更的所有信息，查询配置管理数据库；
400.2.3	可行吗？	变更主管	判断变更信息是否可行？如是，流程转至400.2.4，否则流程转至400.2.6；
400.2.4	紧急吗？	变更主管	判断是否为紧急变更请求，如是，转紧急变更流程401，否则流程转至400.2.5；ITSS工具
400.2.5	审查RFC	变更主管	变更主管审查RFC，如是，一般变更流程转至400.6；如是，重大变更流程转至400.3；如是，标准变更流程转至402；
400.2.6	说明原因	变更主管	变更主管说明不可行的原因，并通知变更请求者；然后流程转至400.10；ITSS软件

4.3.2.3制定计划400.3

物理流程详细描述如下：

序号	步骤名称	责任人	物理流程描述
400.3.1	协调资源	变更主管	进入测试阶段以后，变更主管要提前协调所需资源，做好准备；ITSS培训
400.3.2	制定变更计划	变更实施人员	变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划；其中都涵盖在什么条件下谁该做什么，应该联系谁等；
400.3.3	测试变更计划	变更实施人员	变更实施人员测试变更计划，然后提交变更主管审查；
400.3.4	可行吗？	变更主管	变更主管审核变更计划的可行性，如可行，流程转至400.4；否则，流程转至400.3.5，退回给变更实施人员，重新修改变更实施计划，同时，变更主管要提出变更计划退回原因；ITSS团购
400.3.5	修改变更计划	变更实施人员	变更实施人员接受变更主管退回的变更计划，根据变更主管提出的退回原因，重新修改变更计划，修改之后，流程转至400.3.3；ITSS认证

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48743-1-1.html

本帖关键字：ITSSISO20000

超赞的资料，学习中