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20150522MONICAZHANG
续上
4.3变更管理流程设计
4.3.1变更管理流程概要设计
以下是概要设计流程的说明：
[p=21,null,center]序号
| [p=21,null,center]步骤名称
| [p=21,null,left]责任人
| [p=21,null,center]说明
| [p=21,null,center]400.1
| [p=21,null,center]变更发起
| [p=21,null,center]变更请求者
| q变更申请人根据来自维护自发或其他IT人员、项目建设提出的、或事件、问题、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相关部门或用户确认 q创建变更请求记录ISO20000培训 q初步为变更分配类型、风险等级等 q保证变更信息项的完整性和正确性ITIL培训
| [p=21,null,center]400.2
| [p=21,null,center]初审检查
| [p=21,null,center]变更主管
| q变更主管负责对变更请求者提交的RFC进行检查，如有必要则对RFC相关信息完善或更正，以保证RFC的正确性和完整性 q查询配置管理数据库ITSS培训 q初步评估变更的类型、风险等，必须提出可能会影响哪些业务系统和部门，以供决策参考 q对紧急变更，确认后立刻提交给变更经理按照403紧急变更子流程处理 q对标准变更，确认后交给变更实施人员按照401标准变更子流程处理 q对重大变更，确认后提交给变更经理审批ITSS认证 q对一般变更，确认后转400.3对变更制定计划安排
| [p=21,null,center]400.3
| [p=21,null,center]制定计划
| [p=21,null,center]变更主管、变更实施人员
| q变更主管协调资源 q变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等ITSS体系 q实施计划要求有详细的操作命令，并包括实施变更的具体时间、操作执行人、核查人以及实施变更后观察期内的监控人员等 q配置项更新计划包括配置项属性和关系的更新等 q对变更进行必要的测试，即对实施计划以及回退计划进行测试，提供测试报告，确保系统变更的正常进行及回退的有效性 q将实施计划、测试报告、回退计划、配置项更新计划等提交给变更主管审核ITSS软件
| [p=21,null,center]400.4
| [p=21,null,center]评估、审批变更
| [p=21,null,center]变更经理
| q变更经理接受变更请求，评估和确定变更的类型、风险等级等 q审阅提交的变更方案 q变更经理可以做出驳回或批准的意见
| [p=21,null,center]
| [p=21,null,center]收集审批意见
| [p=21,null,center]变更经理
| q变更经理收集审批意见，驳回或批准变更。对于驳回的变更请求，可以建议变更主管取消变更或完善变更方案等
ITSS团购 q如果审批意见是批准，转400.3制定计划 q如果审批意见是驳回，转400.2初审检查，可以取消或完善变更方案
| [p=21,null,center]400.5
| [p=21,null,center]实施变更任务
| [p=21,null,center]变更主管、变更实施人员
| q变更主管监控整个变更实施过程 q变更实施人员按照实施计划，在生产环境实施变更 q在必要时启动回退计划ITSS工具 q实施完成后，通知变更主管。变更主管核实变更结果。
| [p=21,null,center]400.6
| [p=21,null,center]变更回顾
| [p=21,null,center]变更经理、变更主管、变更委员会
| q变更主管负责准备回顾资料，对于重大变更，或执行了回退计划的变更，由变更主管通知变更经理，变更经理负责召集变更委员会成员参加会议 q变更主管负责将回顾结果更新到变更记录中
| [p=21,null,center]400.7
| [p=21,null,center]关闭变更
| [p=21,null,center]变更主管
| q变更主管分派配置项更新任务给相关配置管理员 q配置管理员人据配置项更新计划更新相关配置项信息 q如该变更是相关事件或问题流程发起，则通知事件或问题的当前处理人 q整理信息、更新变更记录，关闭变更ITSS考试
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本帖关键字：ITSSISO20000 |
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