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20150522MONICAZHANG
续上
4.3.2.4评估审批
400.4
物理流程详细描述如下： 序号
| 步骤名称
| 责任人
| 物理流程描述
| 400.4.1
| 接受RFC
| 变更经理
| 接受变更主管提交的RFC；
| 400.4.2
| 评估RFC
| 变更经理
| 根据变更的具体情况，评估RFC，确定该变更的影响度、优先级、风险等级等；ISO20000培训
| 400.4.3
| 可行吗？
| 变更经理
| 根据实施方案，如可行，流程转至400.4.4；否则流程转至400.2；
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4.3.2.5实施变更400.5
物理流程详细描述如下： 序号
| 步骤名称
| 责任人
| 物理流程描述
| 400.5.1
| 确定实施计划
| 变更实施人员
| 为保障变更的顺利完成再次确认变更实施计划，以保证变更符合运维的要求；
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| OK?
| 变更实施人员
| 判断变更计划是否可行？如没问题，流程转至400.5.2；否则重新确认实施计划；ITIL培训
| 400.5.2
| 再次确认实施时间
| 变更主管
| 根据实施计划的要求再次确认实施时间；
| 400.5.3
| 实施变更
| 变更实施人员
| 在确定的实施时间根据实施计划具体实施变更；
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| 成功？
| 变更主管
| 判断变更是否成功，是则继续，否则流程转至400.5.5，执行恢复计划；ITSS体系
| 400.5.4
| 核实变更结果
| 变更主管
| 确认实施确已完成并符合预期质量要求；ITSS培训
| 400.5.5
| 执行恢复计划
| 变更实施人员
| 执行之前制定的恢复计划（FallbackPlan）,以恢复变更；
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4.3.2.6回顾变更400.6
物理流程详细描述如下： 序号
| 步骤名称
| 责任人
| 物理流程描述
| 400.6.1
| 准备回顾资料
| 变更主管
| 准备变更回顾资料，包括变更实施过程中的记录文档；
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| 紧急、重大变更、回退计划？
| 变更主管
| 判断此变更是否为：紧急变更、重大变更或者实施了回退计划，只要存在以上三种情况的任何一种。流程转至400.9.2；否则流程转至400.9.5；ITSS认证
| 400.6.2
| 召集相关人员
| 变更经理
| 负责召集变更顾问委员会成员参加会议；
| 400.6.3
| 召开回顾会议
| 变更顾问委员会(CAB)
| 召开回顾会议（可以是各种形式，包括电话会议）
| 400.6.4
| 分析根本原因
| 变更顾问委员会(CAB)
| 分析变更失败的根本原因；
| 400.6.5
| 技术/流程回顾
| 变更主管
| 从技术与流程的角度回顾变更的实施过程；
| 400.6.6
| 记录回顾结果
| 变更主管
| 记录和整理回顾的结果，包括成功的变更和失败的变更及其后续计划；ITSS考试
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4.3.2.7关闭变更400.7
物理流程详细描述如下： 序号
| 步骤名称
| 责任人
| 物理流程描述
| 400.7
| 变更结束
| [p=21,null,left]变更主管
| 变更主管结束变更流程；ITSS工具
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| 由事件管理流程发起吗？
| [p=21,null,left]变更请求者
| 判断是否由事件管理流程发起，如果是，流程转至400.7.1，进入事件管理流程，否则继续判断；
| 400.7.1
| 事件管理流程
| [p=21,null,left]外部流程
| 流程进入事件管理流程，根据实际处理情况，对事件流程做相应处理；
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| 由问题管理流程发起吗？
| [p=21,null,left]变更请求者
| 判断是否由问题管理流程发起，如果是，流程转至400.7.2，进入问题管理流程，否则继续判断；
| 400.7.2
| 问题管理流程
| [p=21,null,left]外部流程
| 流程进入问题管理流程，根据实际处理情况，对问题流程做相应处理；ITSS团购
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| 由配置管理流程发起吗？
| [p=21,null,left]变更请求者
| 判断是否由配置管理流程发起，如果是，流程转至400.7.3，进入配置管理流程，否则继续判断；
| 400.7.3
| 配置管理流程
| [p=21,null,left]外部流程
| 流程进入配置管理流程，根据实际处理情况，对配置流程做相应处理；
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| 结束
| [p=21,null,left]变更主管
| 通过多次判断，根据变更发起的不同类别，通知变更发起人，然后再由变更主管关闭变更；ITSS软件
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本帖关键字：ITSSISO20000
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