20151112淡然

续上

5.3.3（9.2.3）评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.3.1	审阅变更请求	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	已批准的RFC、或驳回的RFC、 审批意见	q变更经理将状态设置为“等待审批”，审阅需要评审的变更请求，以及所有文档是否完备 q对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅 q审阅变更的风险等级，以决定还是否需要CAB审批 q对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更，由变更经理审批具体变更方案的可行性，对于非OA上提交的变更，则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性
	是否重大变更？				q如果变更经理批复同意且判断为重大变更，则还需要CAB审批，转9.2.3.2挑选CAB成员，提交至CAB审批ITSS培训 q否则，转至9.2.6收集审批意见
9.2.3.2	挑选合适的CAB成员	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB成员名单	q变更经理根据变更的内容，涉及到的实施方案，可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB
9.2.3.3	整理信息，提交给CAB审批	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）		q变更经理整理所有相关RFC信息，实施计划、回退计划、测试报告等 q更新RFC，将RFC及所有资料发给CAB成员，并通知各CAB成员审阅，转9.2.4CAB审批

5.3.4（9.2.4）CAB评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.4.1	CAB审阅变更	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 变更经理审批意见		qCAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成 qCAB成员对该次变更信息审阅，评估风险等级等ITSS认证
9.2.4.2	CAB批复意见	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB审批意见	qCAB根据评估结果，将审批意见通知变更经理

5.3.5（9.2.5）收集审批意见

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
	变更批复吗？	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 审批意见	审批意见	q变更经理收集变更审批意见，该审批意见还可能来自CAB q如果变更批准，转9.2.5.1，批复变更请求 q否则转9.2.5.2驳回变更
9.2.5.1	批复同意变更	变更经理		同意的RFC、回复意见	q变更经理回复变更主管同意变更，将变更状态改为‘已批准’，转9.2.6
9.2.5.2	驳回变更	变更经理		回复意见、驳回的RFC	q变更经理回复变更主管驳回的原因，可以是重新计划或取消变更。转9.2.2

ITSS考试

待续http://www.ITILxf.com/thread-53153-1-1.html

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5.3.3（9.2.3）评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.3.1	审阅变更请求	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	已批准的RFC、或驳回的RFC、 审批意见	q变更经理将状态设置为“等待审批”，审阅需要评审的变更请求，以及所有文档是否完备 q对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅 q审阅变更的风险等级，以决定还是否需要CAB审批 q对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更，由变更经理审批具体变更方案的可行性，对于非OA上提交的变更，则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性
	是否重大变更？				q如果变更经理批复同意且判断为重大变更，则还需要CAB审批，转9.2.3.2挑选CAB成员，提交至CAB审批ITSS培训 q否则，转至9.2.6收集审批意见
9.2.3.2	挑选合适的CAB成员	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB成员名单	q变更经理根据变更的内容，涉及到的实施方案，可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB
9.2.3.3	整理信息，提交给CAB审批	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）		q变更经理整理所有相关RFC信息，实施计划、回退计划、测试报告等 q更新RFC，将RFC及所有资料发给CAB成员，并通知各CAB成员审阅，转9.2.4CAB审批

5.3.4（9.2.4）CAB评估审批

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
9.2.4.1	CAB审阅变更	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 变更经理审批意见		qCAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成 qCAB成员对该次变更信息审阅，评估风险等级等ITSS认证
9.2.4.2	CAB批复意见	CAB成员	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告）	CAB审批意见	qCAB根据评估结果，将审批意见通知变更经理

5.3.5（9.2.5）收集审批意见

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
	变更批复吗？	变更经理	RFC、实施计划、回退计划、（测试报告） 审批意见	审批意见	q变更经理收集变更审批意见，该审批意见还可能来自CAB q如果变更批准，转9.2.5.1，批复变更请求 q否则转9.2.5.2驳回变更
9.2.5.1	批复同意变更	变更经理		同意的RFC、回复意见	q变更经理回复变更主管同意变更，将变更状态改为‘已批准’，转9.2.6
9.2.5.2	驳回变更	变更经理		回复意见、驳回的RFC	q变更经理回复变更主管驳回的原因，可以是重新计划或取消变更。转9.2.2

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