编号
| 工作步骤
| 输入/触发条件
| 描述
| 输出/完成标志
| 角色
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4.2.6.1
| 培训
| 4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》
| 按照《培训计划》的要求搭建培训环境;再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员(运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员)进行培训、宣传和推广,使他们了解:上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响;培训完成后填写培训反馈表;
| 《培训人员名单》、《培训反馈表》
| 培训主管
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4.2.6.2
| 安装和配置试点生产环境
| 项目评估阶段ITMC评审通过、4.2.1.2决定的上线关键步骤、《上线与推广计划》
| 根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置,包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等,要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。
| 生产环境
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.3
| 试点系统切换
| 准备好的生产环境
| 根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换(包括执行必要的系统验证)。
| 新系统运行
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
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4.2.6.4
| 回退判断
| 故障报告
| 如果系统切换时出现故障,并且在规定时间内不能解决,进入试点系统回退处理步骤。
| 回退判断结果
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.5
| 试点系统回退处理
| 回退判断结果、《回退计划》
| 根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》,转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。
| 旧系统恢复运行、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
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4.2.6.6
| 版本通知
| 系统成功切换
| 根据版本命名规则产生正式版本号,通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。 版本命名规则: ·主要版本,如:LifeInsurance_Systemv1,v2,… ·小型版本,如:LifeInsurance_Systemv1.1,v1.2,v1.3,… ·紧急修复版本,如:LifeInsurance_Systemv1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,…
| 正式版本号
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.7
| 应急判断
| 故障报告
| 如果系统上线后一定时间内出现故障,导致系统异常/不能正常工作,进入试点系统应急处理步骤。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.8
| 试点系统应急处理
| 应急处理决定,《应急计划》
| 根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.6.9试点运行期间并编写系统试点报告
| 系统运行、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员/业务主管
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4.2.6.9
| 编写系统试点报告
| 《上线与推广计划》
| 试点运行期,对于试点中出现的问题,填写《缺陷报告》提出修改意见,转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理;编写《系统试点报告》。
| 《系统试点报告》、《缺陷报告》
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.10
| 验收判断
| 版本类型
| 如果试点需要验收,进入4.2.6.11试点验收步骤,否则进入系统推广步骤。 系统试点验收确定原则: ·主要版本:需要验收 ·小型版本:可以不需要系统试点验收。 ·紧急修复版本:不需要系统试点验收。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
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4.2.6.11
| 试点验收
| 《系统试点报告》、约定的验收标准
| 验收人员按照约定的验收标准对试点系统进行验收,填写《系统试点验收报告》。 系统试点验收人员确定原则: ·主要版本: -ITSP项目:规划办 -一般立项项目:项目管理处 ·小型版本:可以不需要系统试点验收(验收人员同上)。 ·紧急修复版本:不需要系统试点验收。ITSS培训
| 《系统试点验收报告》
| 规划办/项目管理处
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4.2.6.12
| 试点验收通过判断
| 《系统试点验收报告》
| 如果试点验收失败,转到项目管理流程,否则进入系统推广步骤。
| 判断结果
| 项目经理/应用维护人员
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