内 审 计 划
样式编号：AA-AI02-TM-01
第 1 页 共 2 页 | 审核日期 | 2009年2月23日-2009年2月24日 | 记录编号 | SM-TM-01/09 | 审核目的 1、
IT服务管理体系（QMS）与ISO/IEC 20000-1:2005标准的符合性、适宜性和有效性； 2、
为过程改进提供信息依据。 | 审核性质 公司内部质量审核。 | 审核范围 质量手册所覆盖的部门：技术服务事业部、商务部、项目管理部 要素：标准和质量手册中的相关要素。 | 审核依据 1、
ISO/IEC 20000-1:2005标准、公司服务手册和程序文件； 2、
合同； 3、
其他有关技术标准、法律、法规和文件。 | 审核组成员 组长：XXX | 序号 | 姓名 | 部门/内审员证书编号 | 序号 | 姓名 | 部门/内审员证书编号 | 1 | XXX | | 4 | XXX | | 2 | XXX | | 5 | | | 3 | XXX | | 6 | | | 审核计划 | 日
期 | 审核区域 | 审 核 要 素 | 受审核部门负责人 | 审核组分工 | 2009年2月23日——24日 | 首次会议 | 介绍内审日程安排。 | | 审核组长 | 管理层 | | | | 技术服务事业部 | | | | 服务部 | | | | 商务部 | | | | 项目管理部 | | | | 各组补充审核 | | 审核员 | 审核组内部会议 | 审核组总结、编制内审报告、开不合格报告 | | 审核组长 | 末次会议 | 通报审核结果、不合格项。 | | 审核组长 | | | | | | | | | | | | | | |
编制：
2009-1-12 审核：
批准：
说明： 1、
本次审核日程安排为2009年2月23日至24日，各审核员根据实际情况安排所负责审核区域的审核日程及具体审核工作。 2、
审核工作文件格式不严格要求，但需提供各要素过程记录及有关证据。 3、
可借助公司日常过程监控的检查单及内控评估的工作底稿来进行，但需完整提供完整系统的要素流程。 | 
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