楼主的介绍里面没有提到任何的变更后验证和评审的步骤，这样的变更流程是不完全的。

另外，要向标准化变更必须要有个规章制度出台。建议先看看ITIL的书把制度先弄出来吧。

变更前需有测试这一环节，这最好由专属组别负责。