2）初始化和管理配置信息流程

表：初始化和管理配置信息流程步骤说明

序号	步骤名称	责任人	说明
701.1	分析资源并识别CI	资源所有者	在发现新资源、资源类型或现有CI中的变更后，资源所有者或配置库管理员将分析并识别相关的CI模型，以完成新增或修改。如有疑问，资源所有者会将问题升级到配置经理。
701.2	确认CI模型	资源所有者	配置经理依据实际情况，确认CI模型，或者建议一个不同的模型。如果需要，配置经理可能会建议对所选的CI模型进行调整。

序号	步骤名称	责任人	说明
701.3	初始化CI模型	资源所有者	资源所有者、配置经理或配置库管理员初始化选定的CI模型，这可能包括： ·发起CI的信息收集：定义搜集配置项（CI）数据的来源和搜集的方法，要求相应的配置管理员开始进行CI的收集工作；收集工作由配置管理员和CI实体的管理员协同进行。 ·收集CI属性信息：根据CI的收集要求、CI分类和CI的属性设计，标识物理CI，进行CI实体的数据收集和CI的命名。 ·标识CI关系：根据CI实体的数据收集结果，标识CI实体之间的关系。
701.4	管理异常	资源所有者	·在日常维护工作中，如果发现CI信息与CI实体不符，需要通过变更管理流程提出变更请求，实现CMDB中CI信息的校正。 ·在日常维护工作中，可能需要对CI实体的属性进行变化，此时也通过变更管理流程提出变更请求，对CMDB中CI的信息进行相应的修改。
701.5	评审CI模型	配置经理	在出现重大异常或经常发生的情况下配置经理和配置团队将评审模型根据收集的反馈，评审需求、记录、验证报告和新的优化机会并更新模型。

3）审核和维护CMDB流程

表：审核和维护CMDB流程步骤说明

序号	步骤名称	责任人	说明
702.1	规划验证活动	配置经理	·配置经理（必要时由项目管理团队协助）阐明验证的目的并计划执行。 ·对于定期审核，这将导致一个全面的审核计划，该计划定义了审核的目的、范围、活动和时间表，以及角色和职责。 ·对于正在进行的验证，验证活动和职责在CI生命周期模型中定义。
702.2	确定预审核CI模型	配置经理	配置经理确定适用于组织资源的CI生命周期模型，确认CI的验证过程，并分配和沟通验证活动的责任。
702.3	验证配置数据	配置经理	负责数据验证的小组收集实际运行数据。配置经理和CI所有者将实际运行数据与CMDB数据进行比较；这种比较应该尽可能自动化。
702.4	评审验证结果	配置经理	所有CMDB数据不完整、不正确或不符合规定的情况，以及资源中未经授权的更改，都必须由配置经理、资源所有者或根据CI模型分配的其他人员进行审计。
702.5	定义并实施纠正措施	配置经理	配置经理、资源所有者或根据CI模型定义的其他人，经过协商、记录和沟通CMDB和组织资源的纠正措施。也可以建议CI模型或服务配置管理方法的改进措施。
702.6	撰写并沟通 CMDB验证报告	配置经理	配置经理、资源所有者或根据C1模型分配的其他人员撰写并沟通CMDB验证报告并提交相关利益干系人。此报告应包括建议的纠正和改进措施。

参考数字化IT运维管理体系建设指南等书籍资料

2）初始化和管理配置信息流程

表：初始化和管理配置信息流程步骤说明

序号	步骤名称	责任人	说明
701.1	分析资源并识别CI	资源所有者	在发现新资源、资源类型或现有CI中的变更后，资源所有者或配置库管理员将分析并识别相关的CI模型，以完成新增或修改。如有疑问，资源所有者会将问题升级到配置经理。
701.2	确认CI模型	资源所有者	配置经理依据实际情况，确认CI模型，或者建议一个不同的模型。如果需要，配置经理可能会建议对所选的CI模型进行调整。

序号	步骤名称	责任人	说明
701.3	初始化CI模型	资源所有者	资源所有者、配置经理或配置库管理员初始化选定的CI模型，这可能包括： ·发起CI的信息收集：定义搜集配置项（CI）数据的来源和搜集的方法，要求相应的配置管理员开始进行CI的收集工作；收集工作由配置管理员和CI实体的管理员协同进行。 ·收集CI属性信息：根据CI的收集要求、CI分类和CI的属性设计，标识物理CI，进行CI实体的数据收集和CI的命名。 ·标识CI关系：根据CI实体的数据收集结果，标识CI实体之间的关系。
701.4	管理异常	资源所有者	·在日常维护工作中，如果发现CI信息与CI实体不符，需要通过变更管理流程提出变更请求，实现CMDB中CI信息的校正。 ·在日常维护工作中，可能需要对CI实体的属性进行变化，此时也通过变更管理流程提出变更请求，对CMDB中CI的信息进行相应的修改。
701.5	评审CI模型	配置经理	在出现重大异常或经常发生的情况下配置经理和配置团队将评审模型根据收集的反馈，评审需求、记录、验证报告和新的优化机会并更新模型。

3）审核和维护CMDB流程

表：审核和维护CMDB流程步骤说明

序号	步骤名称	责任人	说明
702.1	规划验证活动	配置经理	·配置经理（必要时由项目管理团队协助）阐明验证的目的并计划执行。 ·对于定期审核，这将导致一个全面的审核计划，该计划定义了审核的目的、范围、活动和时间表，以及角色和职责。 ·对于正在进行的验证，验证活动和职责在CI生命周期模型中定义。
702.2	确定预审核CI模型	配置经理	配置经理确定适用于组织资源的CI生命周期模型，确认CI的验证过程，并分配和沟通验证活动的责任。
702.3	验证配置数据	配置经理	负责数据验证的小组收集实际运行数据。配置经理和CI所有者将实际运行数据与CMDB数据进行比较；这种比较应该尽可能自动化。
702.4	评审验证结果	配置经理	所有CMDB数据不完整、不正确或不符合规定的情况，以及资源中未经授权的更改，都必须由配置经理、资源所有者或根据CI模型分配的其他人员进行审计。
702.5	定义并实施纠正措施	配置经理	配置经理、资源所有者或根据CI模型定义的其他人，经过协商、记录和沟通CMDB和组织资源的纠正措施。也可以建议CI模型或服务配置管理方法的改进措施。
702.6	撰写并沟通 CMDB验证报告	配置经理	配置经理、资源所有者或根据C1模型分配的其他人员撰写并沟通CMDB验证报告并提交相关利益干系人。此报告应包括建议的纠正和改进措施。

参考数字化IT运维管理体系建设指南等书籍资料