20150902  淡然

续上

第五章   管理流程描述

第十八条   （需求申请的记录）IT系统需求申请的管理由IT需求负责人负责，包括需求申请的记录、协调处理和质量控制；IT需求流程经理负责整体的IT需求跟踪、监控。                                            ITSS考试

第十九条   （需求审核）技术部门提出的需求，由需求申请组主管审核确认后，提交IT需求流程经理分派处理；其他部门提出需求，应由需求部门负责人、业务主管部门负责人审核审批后，提交至技术部门处理。有明确要求填写细化的需求申请表的，变更申请人应按照相关要求执行。

第二十条   IT部门需求经理受理需求后应分派相应的IT需求负责人，并由IT需求负责人指定IT需求分析员。IT需求负责人默认由技术部门相关组主管，或由主管授权的小组员工承担。

第二十一条    IT需求分析员应与需求用户充分沟通，确认需求申请内容，并对需求进行分类，提交审核审批；小组员工作为IT需求负责人的，需求分类以及相关评估报告需经小组主管确认审核。可由上线变更流程管控的，可直接进入信息技术上线变更管理流程实施处理和审核审批。

第二十二条    IT需求负责人负责确定IT需求审核审批流程。原则上，IT需求审核审批人由小组主管、技术部门负责人或授权人员承担，执行IT需求的审核审批；根据需求实际情况，IT需求审核审批人可能包含风险合规部、相关业务部门负责人、公司领导等；需求相关内容存在业务风险的，必须提交风险合规部审核确认。

第二十三条    审核审批通过后的IT系统需求申请, A级需求、或自行开发人力成本大于40人日、或资金成本大于10万的需求，应进入项目立项管理。

第二十四条    无需立项的需求，和立项通过的需求，应根据需求级别的不同，由IT需求负责人根据要求，指派相应处理人处理，业务部门协调配合实施：

（一）  A级需求应通过相关的项目实施管理流程处理；

（二）  B、C级需求应通过上线变更管理实施；

（三）  D级需求，则通过本流程实施处理，子流程包括调查反馈子流程、测试反馈子流程、定期维护子流程、数据统计、借用子流程等。

第六章   流程质量控制

第二十五条    （流程报告）IT需求流程经理每月对IT系统需求申请的执行情况进行回顾，分析存在问题，提出改进建议，形成管理报告并提交。

第七章   附则

第二十六条    本流程中的表单和模板参见附件。

第二十七条    本流程由信息技术部负责解释和修订。

第二十八条    本流程自发布之日起执行。

附件1.流程图及流程描述

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步骤	输入	步骤描述	输出
1.  提交需求	用户IT需求	1.   需求部门用户提出IT需求申请： Ø  技术部门提交的IT需求，属于应用系统变更或事件管理范畴的，应直接进入信息技术上线变更或事件管理流程处理； Ø  不属于上述流程的，应提交IT需求流程经理处理，执行步骤4；                  ITSS认证 Ø  其他部门的IT申请，执行步骤2。 2.   IT需求申请应通过OA以电子文档形式提交。	IT需求申请
2.  审核需求可行性	非IT部门的IT需求申请	需求部门负责人从部门角度审核IT需求申请；审核不通过的应予以退回。	需求部门审核结果
3.  审核需求业务可行性和风险	需求部门审核通过的IT需求申请	根据公司整体情况，从业务角度审批业务需求。	业务主顾部门审核结果
4.  需求申请组主管审核确认	IT部门的IT需求申请	1.   IT部门提出的需求，由需求申请组主管审核确认； 2.   不符合要求的，由需求申请人修改直至审核通过。	IT部门需求组申请主管审核结果
5.  受理需求并分类处理	审核通过的IT需求申请	IT需求流程经理根据需求内容分配相关IT需求负责人。	IT需求分发结果
6.  确认需求并分派处理人员	审核通过的需求审核	1.   IT需求负责人初步分析后，分配给相关IT需求分析人进行处理； 2.   IT需求负责人默认由技术部门小组主管，或由小组主管授权小组员工承担。	确定处理人的需求申请
7.  确定需求分级分类	审核通过的需求申请	1.   IT需求负责人负责确定IT需求申请的类别和级别； 2.   需求相关的内容存在业务风险的，必须提交风险合规部审核确认； 3.   由IT需求负责人判断，对于B、C级需求，且可通过上线变更管理实施管控的，可直接进入相应的上线变更流程处理，不需要在需求流程中执行审核。	确定分级分类的需求申请
8.  风控部门审核确认	存在业务风险的需求申请	风险合规部负责对存在业务风险的需求进行审核确认： 1.   如审核通过，则执行需求分析评估； 2.   如审核未通过，则回复并关闭需求。	审核确认后的需求申请
9.  与需求部门交流确定需求，提出建议	确认处理人和风险的需求申请	IT需求分析人和业务需求部门经办人讨论业务需求申请并确定具体需求。	IT需求分析结果
10. 确定技术可行性、提交报告	IT需求分析结果	IT需求分析人确定技术可行性，提交需求评估报告，内容包括可行性分析、IT成本分析等。	IT需求评估结果
11. 审核需求分类及相关报告	IT需求分析及评估结果	IT需求负责人审核系统分类和提交的各类报告： 1.   审核通过的，确定审核审批流程并提交IT需求审核审批人 2.   不通过的，应退回IT需求分析人重新执行。	审核后的IT需求分析及评估结果
12. 需求审核审批	IT需求及评估报告	1.   执行审核审批； 2.   原则上，IT需求审核审批人由小组主管、技术部门负责人或授权人员承担；根据需求实际情况，IT需求审核审批人可能包含风险合规部、相关业务部门负责人、公司领导等。	审核审批结果
13. 指定人员处理	审批通过的IT需求申请	1.   审核审批通过后的IT系统需求申请, A级需求、或自行开发人力成本大于40人日、或资金成本大于10万的需求，应进入项目立项管理。 2.   无需立项的需求，和立项通过的需求，应根据需求级别的不同，由IT需求负责人根据要求，指派相应处理人处理，业务部门协调配合实施： Ø  A级需求应通过相关的项目实施管理流程处理； Ø  B、C级需求应通过上线变更管理实施； Ø  D级需求，则通过本流程实施处理，子流程包括调查反馈子流程、测试反馈子流程、定期维护子流程、数据统计、借用子流程等。	指定IT需求处理人
14. 实施处理需求	指定的IT需求处理人	参照相关子流程实施IT需求申请，包括调查反馈子流程、测试反馈子流程、定期维护子流程、数据统计、借用子流程等。	IT需求处理结果
15. 确认需求结果	IT需求处理结果	与需求部门用户确认处理结果。	确认需求结果

附件2.表单和模板                                           ITSS培训

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名称	说明	负责人
信息系统需求分级标准	记录信息系统需求申请的分级定义	IT需求流程经理

本帖关键字：ITSS

好牛掰的苍蝇侠，绝对的高大上。可以写书了