本帖最后由monicazhang于2015-9-211:13编辑
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第一章总则
第一条（目标）为提高某公司IT系统需求申请处理等日常工作的效率，明确IT系统需求申请流程、受理途径，依照《某公司信息技术管理制度》，特制定本流程。
第二条（管理范围）IT系统需求申请是指来自于公司各部门，与IT系统相关的各类需求，包括项目建设、调整需求，数据统计、提取、修改需求，IT设备申领等各个方面。
第三条（适用范围）本办法适用于公司总部及各分支机构。
第二章职责分工第四条IT需求申请中包含IT需求审核审批人、IT需求流程经理、IT需求负责人、IT需求分析员、IT需求申请处理人、业务主管部门负责人、需求部门负责人、需求部门用户等角色。
第五条IT需求审核审批人职责： （一）对IT需求可行性、处理方案、以及风险进行审核审批；ITSS认证 （二）IT需求审核审批人由技术部门小组主管、技术部门负责人或授权人员承担；重要的IT需求，需视情况由风险合规部、相关业务部门、公司领导审批。
第六条IT需求流程经理职责： （一）设计和改进IT需求申请流程； （二）跟踪、监控各类IT需求流转状态； （三）分派需求，并对IT需要申请单记录质量进行控制； （四）收集汇总处置信息，编制IT需求管理报告，反映存在问题，提出改进建议，制定改进计划。
第七条IT需求负责人职责： （一）作为IT需求申请的负责人，负责指定IT需求分析员、并确认需求评估报告； （二）负责确定IT需求的审核审批流程； （三）负责指定IT需求处理人，并协调执行； （四）IT需求负责人由技术部门小组主管或小组主管指定的人员承担。 第八条IT需求分析员职责： （一）与需求申请部门用户讨论IT需求申请的可行性并确定具体需求； （二）对IT需求进行分析分类，并提交需求评估报告。 第九条IT需求申请处理人职责： （一）按照IT需求申请制定处理方案； （二）参照相关子流程实施需求处理方案，并与用户确认实施结果。 第十条业务主管部门负责人职责： （一）根据公司整体情况，从业务角度审批业务需求。 第十一条需求部门负责人职责： （一）根据部门实际情况，审核IT需求申请，并提交业务主管部门审批。 第十二条需求部门用户职责： （一）提交IT需求申请； （二）需求实施完成后协助技术部门进行确认。
第三章流程输入和输出第十三条（输入）IT系统需求申请流程的输入包括来自于需求部门的各类需求、工作任务或安排等。
第十四条（输出）IT系统需求申请流程的输出包括： （一）IT系统需求申请处理结果，以及每月定期生成的IT需求管理报告； （二）在IT系统需求申请处理过程中生成的变更记录、事件记录等。
第四章管理流程定义第十五条IT需求申请按照应用系统分为实时交易系统（含交易后台、网上交易、电话委托、手机炒股等）、实时业务运作系统（含法人清算、三方存管、基金等系统）、业务管理系统（含经纪人管理、财务系统、营销系统、数据中心等）、办公及后台管理系统（含OA、投行、研究所等非实时系统）、其他辅助系统（即时通讯系统、移动办公系统等）等类别。
第十六条IT需求申请按照应用系统类别、系统变化规模、业务流程变化、技术风险等要素共分为A、B、C、D四级，详细级别定义、描述及实施流程参见《信息系统需求分级标准》。ITSS培训 第十七条IT需求申请的审核审批由IT需求负责人根据需求实际情况定义和确定。
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