20150803  淡然

目  录

[  /a/66.html#_Toc322198457]1.   概述[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198458]1.1              目标[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198459]1.2              范围[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198460]1.3              术语定义表[/url]

                                                                                                       ITSS考试

[  /a/66.html#_Toc322198461]2.   角色和职责[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198462]3.   相关要素定义[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198463]4.   管理策略[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198464]4.1              管理评审频次[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198465]4.2              管理评审关注重点[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198466]5.   管理评审步骤[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198467]5.1              管理评审准备[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198468]5.2              召开管理评审会议[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198469]6.   流程质量控制[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198470]7.   相关文件[/url]

1. 概述

1.1    目标

为使某证券股份有限公司信息技术运营服务管理体系的管理评审活动制度化、规范化，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进，特制定本规范。

1.2    范围

流程类型	描述
适用范围	适用于某证券的信息技术中心运营中心。
管理范围	适用于信息技术运营管理体系的管理评审活动。

图表 1 范围

1.3    术语定义表

无

2. 角色和职责[td]

角色	职责
信息技术中心领导	1.   负责参与年度管理评审会议。
管理者代表	1.   负责主持年度管理评审会议。                                    ITSS认证
质量经理	1.   负责本规范的推广、监督和改进，包括： 1)   负责本规范及附件文档的更新维护； 2)   回顾规范执行情况，反映存在的问题，提出改进建议，并制定改进计划。 2.   负责触发、组织年度管理评审会议； 3.        负责准备年度管理评审会议相关材料； 4.        负责编制并发布年度管理评审会议纪要。

图表 2 角色和职责

3. 相关要素定义

无

4. 管理策略

4.1    管理评审频次

管理评审至少每年进行一次。出现以下情况时也可按需增加频次，发起评审：

1)        信息技术服务管理方针、目标、组织架构及IT基础架构出现重大变化时；

2)        公司的要求出现重大变化时；

3)        采用的标准、适用的法律或验证方法出现重大变化时；

4)        外部审核前；

5)        其它情况。

4.2    管理评审关注重点

1)        可能影响管理体系的因素，如方针和目标是否修订，组织架构是否调整，资源是否满足信息技术运营服务管理体系的要求等；

2)        客户反馈，如客户投诉、满意度调查情况等；

3)        流程要求的合理性和有效性，流程日常运行与流程要求的符合性，管理评审结论、内审或外审的改进项及其后续改进处理情况等；

4)        其它改进建议。

5. 管理评审步骤

5.1    管理评审准备

质量经理发起并组织管理评审会议，会议前准备以下材料：

1)        内部审核及上次的外部审核报告；

2)        客户投诉处理统计、满意度调查分析报告；

3)        服务报告(含信息技术运营服务管理体系有效性评价指标)；

4)        来自各方的体系改进意见；

5)        可能引起信息技术运营服务管理体系变化的组织内外部要素，如适用标准的变化、机构人员的调整，市场的变化等；

6)        可能影响信息技术运营服务管理体系变化的相关文件、资料。

5.2    召开管理评审会议

1)        管理评审会议由信息技术中心领导参会，管理者代表主持，质量经理及各流程经理需出席会议。

2)        参加会议人员通过汇报、讨论、查阅文件和记录等方式，对各项内容进行讨论，确定讨论意见及结论。质量经理根据评审会议结论编制管理评审会议纪要，并向各相关人员发布。                                 ITSS培训

6. 流程质量控制

质量经理按照PDCA持续改进的方法对本规范度改进，质量经理每年对本规范及其执行情况进行回顾，分析规范执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照《服务改进流程》的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。

7. 相关文件

无

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[  /a/66.html#_Toc322198458]1.1              目标[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198459]1.2              范围[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198460]1.3              术语定义表[/url]

                                                                                                       ITSS考试

[  /a/66.html#_Toc322198461]2.   角色和职责[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198462]3.   相关要素定义[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198463]4.   管理策略[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198464]4.1              管理评审频次[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198465]4.2              管理评审关注重点[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198466]5.   管理评审步骤[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198467]5.1              管理评审准备[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198468]5.2              召开管理评审会议[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198469]6.   流程质量控制[/url]

[  /a/66.html#_Toc322198470]7.   相关文件[/url]

1. 概述

1.1    目标

为使某证券股份有限公司信息技术运营服务管理体系的管理评审活动制度化、规范化，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进，特制定本规范。

1.2    范围

流程类型	描述
适用范围	适用于某证券的信息技术中心运营中心。
管理范围	适用于信息技术运营管理体系的管理评审活动。

图表 1 范围

1.3    术语定义表

无

2. 角色和职责[td]

角色	职责
信息技术中心领导	1.   负责参与年度管理评审会议。
管理者代表	1.   负责主持年度管理评审会议。                                    ITSS认证
质量经理	1.   负责本规范的推广、监督和改进，包括： 1)   负责本规范及附件文档的更新维护； 2)   回顾规范执行情况，反映存在的问题，提出改进建议，并制定改进计划。 2.   负责触发、组织年度管理评审会议； 3.        负责准备年度管理评审会议相关材料； 4.        负责编制并发布年度管理评审会议纪要。

图表 2 角色和职责

3. 相关要素定义

无

4. 管理策略

4.1    管理评审频次

管理评审至少每年进行一次。出现以下情况时也可按需增加频次，发起评审：

1)        信息技术服务管理方针、目标、组织架构及IT基础架构出现重大变化时；

2)        公司的要求出现重大变化时；

3)        采用的标准、适用的法律或验证方法出现重大变化时；

4)        外部审核前；

5)        其它情况。

4.2    管理评审关注重点

1)        可能影响管理体系的因素，如方针和目标是否修订，组织架构是否调整，资源是否满足信息技术运营服务管理体系的要求等；

2)        客户反馈，如客户投诉、满意度调查情况等；

3)        流程要求的合理性和有效性，流程日常运行与流程要求的符合性，管理评审结论、内审或外审的改进项及其后续改进处理情况等；

4)        其它改进建议。

5. 管理评审步骤

5.1    管理评审准备

质量经理发起并组织管理评审会议，会议前准备以下材料：

1)        内部审核及上次的外部审核报告；

2)        客户投诉处理统计、满意度调查分析报告；

3)        服务报告(含信息技术运营服务管理体系有效性评价指标)；

4)        来自各方的体系改进意见；

5)        可能引起信息技术运营服务管理体系变化的组织内外部要素，如适用标准的变化、机构人员的调整，市场的变化等；

6)        可能影响信息技术运营服务管理体系变化的相关文件、资料。

5.2    召开管理评审会议

1)        管理评审会议由信息技术中心领导参会，管理者代表主持，质量经理及各流程经理需出席会议。

2)        参加会议人员通过汇报、讨论、查阅文件和记录等方式，对各项内容进行讨论，确定讨论意见及结论。质量经理根据评审会议结论编制管理评审会议纪要，并向各相关人员发布。                                 ITSS培训

6. 流程质量控制

质量经理按照PDCA持续改进的方法对本规范度改进，质量经理每年对本规范及其执行情况进行回顾，分析规范执行的效果。在回顾中识别出的改进事项按照《服务改进流程》的要求进行跟踪，或以其他可审计的方式记录改进情况。

7. 相关文件

无

本帖关键字：ITSS