20150707  淡然 ISO20000体系文件清单

序号

编制人

流程归属

文件列表(不含记录样例)

过程组

流程

文件编码

版本号

一级文件

二级文件

三级文件

四级文件

ITSS培训

1

管理体系要求

服务管理质量手册

ITSM-1-QM-01

V1.0

IT服务管理手册

2

ITSM-2-QM-01

V1.0

服务管理角色与职责说明

3

ITSM-2-QM-02

V1.0

ISO20000体系文件清单

4

文档管理

ITSM-2-GP-01

V1.0

体系文件及记录管理规范

5

ITSM-4-GP-01

V1.0

发文记录

6

ITSM-4-GP-02

V1.0

公司外来文件清单

7

ITSM-4-GP-03

V1.0

培训记录模板

8

PDCA

服务规划

ITSM-2-PL-01

V1.0

IT运维计划及管理程序

9

ITSM-3-PL-01

V1.0

IT运维计划总表

10

ITSM-3-PL-02

V1.0

新增及变更服务计划

11

ITSM-3-PL-03

V1.0

服务改善计划

12

服务评审和改进

ITSM-2-GP-02

V1.0

内部审核管理规范

13

ITSM-2-GP-03

V1.0

管理评审规范

14

ITSM-3-GP-01

V1.0

内部审核计划

15

ITSM-3-GP-02

V1.0

内部检查项清单

16

ITSM-3-GP-03

V1.0

内部审核报告

17

ITSM-3-GP-04

V1.0

内审缺失和纠正处理措施跟踪表

TSM-3-GP-06

V1.0

管理评审报告

18

ITSM-3-GP-05

V1.0

运维服务风险控制表

19

服务交付过程

服务级别管理

ITSM-2-SL-01

V1.0

服务级别管理流程手册

20

ITSM-3-SL-01

V1.0

服务目录

21

ITSM-3-SL-02

V1.0

项目SLA Dashboard

22

ITSM-4-SL-01

V1.0

SLR模板

23

ITSM-4-SL-02

V1.0

SSS模板

24

ITSM-4-SL-03

V1.0

SLA模板

25

ITSM-4-SL-04

V1.0

OLA模板

26

ITSM-4-SL-05

V1.0

UC模板

27

服务报告

ITSM-2-RP-01

V1.0

服务报告管理规范

28

ITSM-3-RP-01

V1.0

服务报告控制矩阵表

29

连续性和可用性管理

ITSM-2-CN-01

V1.0

连续性和可用性管理规范

30

ITSM-3-CN-01

V1.0

数据备份制度

31

ITSM-3-CN-02

V1.0

备份计划-系统

32

ITSM-3-CN-03

V1.0

备份计划-数据

33

ITSM-4-CN-02

V1.0

关键业务影响分析与恢复计划表

34

ITSM-4-CN-02

V1.0

灾难恢复应急预案与紧急联系表

35

ITSM-4-CN-03

V1.0

业务连续性计划测试记录表

36

ITSM-4-CN-04

V1.0

数据恢复演练记录表

37

IT服务预算和核算管理

ITSM-2-BA-01

V1.0

预算与核算管理规范

38

ITSM-4-BA-01

V1.0

部门预算表

39

ITSM-4-BA-02

V1.0

预算执行跟踪表

40

ITSM-4-BA-03

V1.0

成本分摊表

41

能力管理

ITSM-2-CA-01

V1.0

能力管理流程手册

42

ITSM-3-CA-01

V1.0

能力和可用性计划

43

ITSM-3-CA-02

V1.0

能力监视计划

44

ITSM-3-CA-03

V1.0

能力和可用性运行月报

45

信息安全管理

ITSM-2-IS-01

V1.0

信息安全管理规定

46

ITSM-3-IS-01

V1.0

机房环境安全管理规范

47

ITSM-3-IS-02

V1.0

网络安全管理规范

48

ITSM-3-IS-03

V1.0

机房安全管理规范

49

ITSM-3-IS-04

V1.0

Linux\windows系统安全配置标准

50

ITSM-4-IS-01

V1.0

机房人员出入登记表

ITSS认证

51

ITSM-4-IS-02

V1.0

固定资产采购申请表

52

ITSM-4-IS-03

V1.0

固定资产商务租贷立项审批表

53

ITSM-4-IS-04

V1.0

固定资产报废申请表

54

ITSM-4-IS-05

V1.0

机房巡检记录表

55

ITSM-4-IS-06

V1.0

补丁检查记录表

56

ITSM-4-IS-07

V1.0

物品出入登记表

57

关系过程

业务关系管理

ITSM-2-BR-01

V1.0

用户关系管理规范

58

ITSM-3-BR-01

V1.0

用户投诉处理指引

59

ITSM-3-BR-02

V1.0

用户满意度处理指引

60

ITSM-3-BR-03

V1.0

用户满意度调查报告

61

ITSM-3-BR-04

V1.0

用户回访指引

62

ITSM-3-BR-05

V1.0

用户回访报告

63

ITSM-4-BR-01

V1.0

监督投诉记录表

64

ITSM-4-BR-02

V1.0

用户投诉处理表

65

ITSM-4-BR-03

V1.0

IT服务用户满意度调查表

66

ITSM-4-BR-04

V1.0

用户回访问题跟踪表

67

供应商管理

ITSM-2-SM-01

V1.0

供应商管理规范规范

68

ITSM-3-SM-01

V1.0

供应商服务评价

69

ITSM-3-SM-02

V1.0

供应商年度管理报告

70

ITSM-4-SM-01

V1.0

供应商列表模板

71

解决过程

事件管理

ITSM-2-IM-01

V1.0

事件管理流程手册

72

ITSM-4-IM-01

V1.0

事件记录单模板  21份

73

ITSM-4-IM-02

V1.0

事件报告模板    1份

74

ITSM-4-IM-03

V1.0

重大事件报告模板 1份

75

问题管理

ITSM-2-PM-01

V1.0

问题管理流程手册

76

ITSM-4-PM-01

V1.0

问题记录单模板

77

ITSM-4-PM-02

V1.0

问题分析报告模板

78

控制过程

配置管理

ITSM-2-CM-01

V1.0

配置管理流程手册

79

ITSM-3-CM-01

V1.0

CMDB模型

80

ITSM-4-CM-01

V1.0

CMDB审核报告模板

81

ITSM-4-CM-02

V1.0

配置信息维护表

82

变更管理

ITSM-2-CH-01

V1.0

变更管理流程手册

83

ITSM-3-CH-01

V1.0

变更风险衡量

87

ITSM-4-CH-01

V1.0

变更管理记录单模板

88

ITSM-4-CH-02

V1.0

变更管理统计报表模板

89

发布过程

发布管理

ITSM-2-RM-01

V1.0

发布管理流程手册

90

ITSM-4-RM-01

V1.0

发布计划

91

ITSM-4-RM-02

V1.0

发布管理统计报表

92

ITSM-4-RM-03

V1.0

发布通知单

93

ITSM-4-RM-04

V1.0

配置信息修改通知单

ITSS考试

本帖关键字：ITSS

20150707  淡然 ISO20000体系文件清单

序号

编制人

流程归属

文件列表(不含记录样例)

过程组

流程

文件编码

版本号

一级文件

二级文件

三级文件

四级文件

ITSS培训

1

管理体系要求

服务管理质量手册

ITSM-1-QM-01

V1.0

IT服务管理手册

2

ITSM-2-QM-01

V1.0

服务管理角色与职责说明

3

ITSM-2-QM-02

V1.0

ISO20000体系文件清单

4

文档管理

ITSM-2-GP-01

V1.0

体系文件及记录管理规范

5

ITSM-4-GP-01

V1.0

发文记录

6

ITSM-4-GP-02

V1.0

公司外来文件清单

7

ITSM-4-GP-03

V1.0

培训记录模板

8

PDCA

服务规划

ITSM-2-PL-01

V1.0

IT运维计划及管理程序

9

ITSM-3-PL-01

V1.0

IT运维计划总表

10

ITSM-3-PL-02

V1.0

新增及变更服务计划

11

ITSM-3-PL-03

V1.0

服务改善计划

12

服务评审和改进

ITSM-2-GP-02

V1.0

内部审核管理规范

13

ITSM-2-GP-03

V1.0

管理评审规范

14

ITSM-3-GP-01

V1.0

内部审核计划

15

ITSM-3-GP-02

V1.0

内部检查项清单

16

ITSM-3-GP-03

V1.0

内部审核报告

17

ITSM-3-GP-04

V1.0

内审缺失和纠正处理措施跟踪表

TSM-3-GP-06

V1.0

管理评审报告

18

ITSM-3-GP-05

V1.0

运维服务风险控制表

19

服务交付过程

服务级别管理

ITSM-2-SL-01

V1.0

服务级别管理流程手册

20

ITSM-3-SL-01

V1.0

服务目录

21

ITSM-3-SL-02

V1.0

项目SLA Dashboard

22

ITSM-4-SL-01

V1.0

SLR模板

23

ITSM-4-SL-02

V1.0

SSS模板

24

ITSM-4-SL-03

V1.0

SLA模板

25

ITSM-4-SL-04

V1.0

OLA模板

26

ITSM-4-SL-05

V1.0

UC模板

27

服务报告

ITSM-2-RP-01

V1.0

服务报告管理规范

28

ITSM-3-RP-01

V1.0

服务报告控制矩阵表

29

连续性和可用性管理

ITSM-2-CN-01

V1.0

连续性和可用性管理规范

30

ITSM-3-CN-01

V1.0

数据备份制度

31

ITSM-3-CN-02

V1.0

备份计划-系统

32

ITSM-3-CN-03

V1.0

备份计划-数据

33

ITSM-4-CN-02

V1.0

关键业务影响分析与恢复计划表

34

ITSM-4-CN-02

V1.0

灾难恢复应急预案与紧急联系表

35

ITSM-4-CN-03

V1.0

业务连续性计划测试记录表

36

ITSM-4-CN-04

V1.0

数据恢复演练记录表

37

IT服务预算和核算管理

ITSM-2-BA-01

V1.0

预算与核算管理规范

38

ITSM-4-BA-01

V1.0

部门预算表

39

ITSM-4-BA-02

V1.0

预算执行跟踪表

40

ITSM-4-BA-03

V1.0

成本分摊表

41

能力管理

ITSM-2-CA-01

V1.0

能力管理流程手册

42

ITSM-3-CA-01

V1.0

能力和可用性计划

43

ITSM-3-CA-02

V1.0

能力监视计划

44

ITSM-3-CA-03

V1.0

能力和可用性运行月报

45

信息安全管理

ITSM-2-IS-01

V1.0

信息安全管理规定

46

ITSM-3-IS-01

V1.0

机房环境安全管理规范

47

ITSM-3-IS-02

V1.0

网络安全管理规范

48

ITSM-3-IS-03

V1.0

机房安全管理规范

49

ITSM-3-IS-04

V1.0

Linux\windows系统安全配置标准

50

ITSM-4-IS-01

V1.0

机房人员出入登记表

ITSS认证

51

ITSM-4-IS-02

V1.0

固定资产采购申请表

52

ITSM-4-IS-03

V1.0

固定资产商务租贷立项审批表

53

ITSM-4-IS-04

V1.0

固定资产报废申请表

54

ITSM-4-IS-05

V1.0

机房巡检记录表

55

ITSM-4-IS-06

V1.0

补丁检查记录表

56

ITSM-4-IS-07

V1.0

物品出入登记表

57

关系过程

业务关系管理

ITSM-2-BR-01

V1.0

用户关系管理规范

58

ITSM-3-BR-01

V1.0

用户投诉处理指引

59

ITSM-3-BR-02

V1.0

用户满意度处理指引

60

ITSM-3-BR-03

V1.0

用户满意度调查报告

61

ITSM-3-BR-04

V1.0

用户回访指引

62

ITSM-3-BR-05

V1.0

用户回访报告

63

ITSM-4-BR-01

V1.0

监督投诉记录表

64

ITSM-4-BR-02

V1.0

用户投诉处理表

65

ITSM-4-BR-03

V1.0

IT服务用户满意度调查表

66

ITSM-4-BR-04

V1.0

用户回访问题跟踪表

67

供应商管理

ITSM-2-SM-01

V1.0

供应商管理规范规范

68

ITSM-3-SM-01

V1.0

供应商服务评价

69

ITSM-3-SM-02

V1.0

供应商年度管理报告

70

ITSM-4-SM-01

V1.0

供应商列表模板

71

解决过程

事件管理

ITSM-2-IM-01

V1.0

事件管理流程手册

72

ITSM-4-IM-01

V1.0

事件记录单模板  21份

73

ITSM-4-IM-02

V1.0

事件报告模板    1份

74

ITSM-4-IM-03

V1.0

重大事件报告模板 1份

75

问题管理

ITSM-2-PM-01

V1.0

问题管理流程手册

76

ITSM-4-PM-01

V1.0

问题记录单模板

77

ITSM-4-PM-02

V1.0

问题分析报告模板

78

控制过程

配置管理

ITSM-2-CM-01

V1.0

配置管理流程手册

79

ITSM-3-CM-01

V1.0

CMDB模型

80

ITSM-4-CM-01

V1.0

CMDB审核报告模板

81

ITSM-4-CM-02

V1.0

配置信息维护表

82

变更管理

ITSM-2-CH-01

V1.0

变更管理流程手册

83

ITSM-3-CH-01

V1.0

变更风险衡量

87

ITSM-4-CH-01

V1.0

变更管理记录单模板

88

ITSM-4-CH-02

V1.0

变更管理统计报表模板

89

发布过程

发布管理

ITSM-2-RM-01

V1.0

发布管理流程手册

90

ITSM-4-RM-01

V1.0

发布计划

91

ITSM-4-RM-02

V1.0

发布管理统计报表

92

ITSM-4-RM-03

V1.0

发布通知单

93

ITSM-4-RM-04

V1.0

配置信息修改通知单

ITSS考试

本帖关键字：ITSS