20150605MONICAZHANG

续上

5.6.3评估和审批500.3ITSS考试

注：蓝色为紧急和重大变更流程（只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段）

描述如下：

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
500.3.1	审阅修改RFC信息及方案	变更经理	变更请求	审阅后的变更请求	接受并审阅变更请求和方案等，评估和确定变更的类型、风险等级，转500.3.2
500.3.2	紧急变更还是重大变更	变更经理			判断变更是紧急变更还是重大变， 紧急变更，转500.3.3 重大变更，转500.3.4
500.3.3	快速评估审批	CAB/EC	审阅后的变更请求	评估结果	对于紧急变更，走紧急变更子流程，由变更经理组建CAB/EC，对变更请求进行快速评估审批，转500.3.5
500.3.4	评估审批	CAB	审阅后的变更请求	评估结果	对于重大变更，走重大变更子流程，由变更经理组建CAB，对变更请求进行评估审批，转500.3.5ITSS工具
500.3.5	批准还是 驳回？	变更经理			收集评估意见和结果。若无直接结论，变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定， 批准，转500.4 驳回，转500.2.6
500.3.6	收集或提出驳回意见	变更经理	评估结果	驳回意见	对驳回的意见进行分析，确定哪些方面需要改正和存在问题，转500.2

5.6.4计划、测试和分配500.4ITSS团购

注：蓝色为紧急和重大变更流程，灰色为一般/标准变更流程

描述如下：

序号

步骤名称

责任人

ITSS软件

输入

输出

说明

500.4.1

制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更主管

变更实施人员

ITSS体系

实施方案

制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9；一般变更转500.4.3

500.4.2

快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更经理

变更主管

变更实施人员

ISO20000培训

实施方案

快速制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3

500.4.3

审核计划

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITIL培训

实施方案

审核后的实施方案

对制定的变更计划进行审核，转500.4.4

500.4.4

检查日程和人员安排

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITSS培训

检查时间表和人员安排，转500.4.5

500.4.5

日程和人员是否冲突？

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITSS认证

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48919-1-1.html

本帖关键字：ITSSISO20000

20150605MONICAZHANG

续上

5.6.3评估和审批500.3ITSS考试

注：蓝色为紧急和重大变更流程（只有紧急和重大流程才进入评估和审批阶段）

描述如下：

序号	步骤名称	责任人	输入	输出	说明
500.3.1	审阅修改RFC信息及方案	变更经理	变更请求	审阅后的变更请求	接受并审阅变更请求和方案等，评估和确定变更的类型、风险等级，转500.3.2
500.3.2	紧急变更还是重大变更	变更经理			判断变更是紧急变更还是重大变， 紧急变更，转500.3.3 重大变更，转500.3.4
500.3.3	快速评估审批	CAB/EC	审阅后的变更请求	评估结果	对于紧急变更，走紧急变更子流程，由变更经理组建CAB/EC，对变更请求进行快速评估审批，转500.3.5
500.3.4	评估审批	CAB	审阅后的变更请求	评估结果	对于重大变更，走重大变更子流程，由变更经理组建CAB，对变更请求进行评估审批，转500.3.5ITSS工具
500.3.5	批准还是 驳回？	变更经理			收集评估意见和结果。若无直接结论，变更经理也可根据评估意见做出批准和驳回的决定， 批准，转500.4 驳回，转500.2.6
500.3.6	收集或提出驳回意见	变更经理	评估结果	驳回意见	对驳回的意见进行分析，确定哪些方面需要改正和存在问题，转500.2

5.6.4计划、测试和分配500.4ITSS团购

注：蓝色为紧急和重大变更流程，灰色为一般/标准变更流程

描述如下：

序号

步骤名称

责任人

ITSS软件

输入

输出

说明

500.4.1

制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更主管

变更实施人员

ITSS体系

实施方案

制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。标准变更转500.4.9；一般变更转500.4.3

500.4.2

快速制定实施、测试、回退和更新计划并进行必要的测试

变更经理

变更主管

变更实施人员

ISO20000培训

实施方案

快速制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等，并对变更进行必要的测试，确保变更正常进行并能成功回退。转500.4.3

500.4.3

审核计划

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITIL培训

实施方案

审核后的实施方案

对制定的变更计划进行审核，转500.4.4

500.4.4

检查日程和人员安排

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITSS培训

检查时间表和人员安排，转500.4.5

500.4.5

日程和人员是否冲突？

变更经理

（紧急、重大变更）

变更主管

（一般、标准变更）

ITSS认证

待续:http://www.ITILxf.com/thread-48919-1-1.html

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