monicazhang 发表于 2015-11-12 16:24:24

怎样收集和审批ITSS变更意见

本帖最后由monicazhang于2015-11-1216:24编辑

20151112淡然续上




5.3.3(9.2.3)评估审批

序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明

9.2.3.1
审阅变更请求
变更经理
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)
已批准的RFC、或驳回的RFC、审批意见
q变更经理将状态设置为“等待审批”,审阅需要评审的变更请求,以及所有文档是否完备q对变更实施计划和回退计划的详细内容进行审阅q审阅变更的风险等级,以决定还是否需要CAB审批q对于从OA上提交并已完成业务和系统关键用户评审的变更,由变更经理审批具体变更方案的可行性,对于非OA上提交的变更,则由变更经理审批具体变更方案的可行性与本次变更的合理性



是否重大变更?






q如果变更经理批复同意且判断为重大变更,则还需要CAB审批,转9.2.3.2挑选CAB成员,提交至CAB审批ITSS培训q否则,转至9.2.6收集审批意见

9.2.3.2
挑选合适的CAB成员
变更经理
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)
CAB成员名单
q变更经理根据变更的内容,涉及到的实施方案,可挑选相关领域的专家和领导和厂商等组成CAB

9.2.3.3
整理信息,提交给CAB审批
变更经理
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)


q变更经理整理所有相关RFC信息,实施计划、回退计划、测试报告等q更新RFC,将RFC及所有资料发给CAB成员,并通知各CAB成员审阅,转9.2.4CAB审批


5.3.4(9.2.4)CAB评估审批
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明

9.2.4.1
CAB审阅变更
CAB成员
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)变更经理审批意见


qCAB由各相关领域的技术专家、领导、用户或厂商等人组成qCAB成员对该次变更信息审阅,评估风险等级等ITSS认证

9.2.4.2
CAB批复意见
CAB成员
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)
CAB审批意见
qCAB根据评估结果,将审批意见通知变更经理



5.3.5(9.2.5)收集审批意见
序号
步骤名称
责任人
输入
输出
说明



变更批复吗?
变更经理
RFC、实施计划、回退计划、(测试报告)审批意见
审批意见
q变更经理收集变更审批意见,该审批意见还可能来自CABq如果变更批准,转9.2.5.1,批复变更请求q否则转9.2.5.2驳回变更

9.2.5.1
批复同意变更
变更经理


同意的RFC、回复意见
q变更经理回复变更主管同意变更,将变更状态改为‘已批准’,转9.2.6

9.2.5.2
驳回变更
变更经理


回复意见、驳回的RFC
q变更经理回复变更主管驳回的原因,可以是重新计划或取消变更。转9.2.2

ITSS考试




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