monicazhang 发表于 2015-10-22 11:06:38

如何处理ITSS紧急变更子流程

本帖最后由monicazhang于2015-10-2211:06编辑

20151022淡然续上



6.7.1紧急变更子流程紧急变更管理子流程图:图6-2紧急变更子流程紧急变更子流程说明:
序号
步骤名称责任人说明ITSS考试
401.1
确认紧急变更变更经理l变更经理确认是紧急变更,如果不是则返回原流程l变更经理召集紧急变更委员会(EC)成员,注意在特殊环境下会议可能并非面对面,而是强调相关重要人员的沟通。可以通过电话方式沟通l将紧急变更的相关信息通告EC成员。或把紧急变更相关资料发送给EC成员
401.2
快速评估、审批紧急变更委员会ECl变更委员会EC成员将检查和审阅需要讨论的紧急变更请求l如果变更委员会EC发现RFC的信息不足以作出决定,应当立即要求变更请求者提供更多的信息,而变更请求者在紧急变更处理过程中应当随时准备配合lEC成员评估变更,对该变更做出批准或驳回的意见l如不同意该紧急变更,则返回原流程,可取消或按正常流程进行l如批准则指定变更主管
401.3
制定紧急实施计划、测试计划、回退计划,进行必要的测试变更主管、变更实施人员、变更经理l协调资源,制定紧急变更计划,包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等(包括实施步骤、实施延续的时间、恢复计划、实施的人员安排、紧急通告等)、进行必要的测试,提交测试报告l对于风险等级为重大的变更,由变更经理按照集团公司要求提交至集团审批l否则进入401.5实施紧急变更任务
401.4
集团审批集团公司l集团审阅紧急变更计划,如批准,反馈意见下发给变更经理,由变更经理转401.5实施紧急变更任务l否则将驳回意见下发给变更经理,由变更经理转400.2,返回原流程,由变更主管处理
401.5
实施紧急变更任务变更主管、变更实施人员l通告相关部门l业务恢复后再次通知相关部门l按照计划实施和测试系统,如果变更失败,则转401.7执行回退计划l监测实施效果ITSS认证
401.6
回顾紧急变更变更经理、变更主管、紧急变更委员会l变更主管协助变更经理确定参加回顾的人员,并将相关信息发给与会人员l变更经理主持回顾会议,回顾该紧急变更的根源,变更的业务或技术目的,给出建议或意见
401.7
执行回退计划变更主管、变更实施人员l如果变更实施失败,执行回退计划
401.8
关闭变更变更经理l如果该变更引起配置项信息的变化,则通知配置管理员及时更新l对于风险等级为重大的变更,提交变更总结报告至集团备案l如果该紧急变更来自于紧急事件处理子流程,则通知紧急事件处理子流程l整理资料,更新变更记录,通知变更请求者,关闭变更
紧急变更子流程为紧急变更提供了快速处理机制,但为了良好的控制,仍应通过服务管理平台完成上述各环节。
6.7.2变更实施过程变更实施过程流程图:图6-3变更实施过程变更实施过程说明:
序号
步骤名称责任人说明
402.1
分派任务变更主管l变更主管负责协调资源,准备实施前相关工作,组织人员按计划实施变更l变更主管根据变更内容分派实施单到实施人员或者厂家
402.2
事前测试变更主管变更实施人员厂家l根据变更计划,在测试环境中进行测试
402.3
实施变更变更主管变更实施人员厂家l根据变更计划,实施变更内容
402.4
事后测试变更主管变更实施人员厂家l根据测试计划,测试变更实施结果ITSS培训
402.5
实施监控变更主管l变更主管监控实施过程和结果,并在必要时进行协调或做出决定




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