monicazhang 发表于 2015-7-29 14:39:21

构建和实施变更管理流程中需要关注的ITSS节点

20150729淡然续上



3.4.5子流程3(SUB-3任务安排&任务分派)1)SUB-3流程图2)SUB-3流程说明
编码
活动
责任人
说明

BGJL-1
检查变更日期
变更经理
通过评估和审批的RFC,由变更经理根据提交的变更表单信息,检查变更预期执行日程ITSS考试

BGJL-2
判断日程是否冲突
变更经理
依据提交的变更表单执行日程和日常工作计划,判断此RFC是否存在与其他工作流程的日程冲突

BGJL-3
解决日程冲突
变更经理
如果此变更日程存在与其他工作流程的日程冲突,则由变更经理协调解决日程冲突,并重新提交检查点(BGJL-1)

BGJL-4
批准实施日期
变更经理
如果此变更日程没有与其他工作流程的日程冲突,则由变更经理批准次变更的事实日程

BGJL-5
分派变更
变更经理
通过日程审核的变更,由变更经理将任务分派给指定的变更负责人,并发送流程至变更负责人进行变更的构建



3.4.6子流程4(SUB-4构建变更)1)SUB-4流程图2)SUB-4流程说明
编码
活动
责任人
说明

BGJL-1
创建变更计划
变更经理
变更负责人接到变更经理分派的变更任务后,开始创建变更计划

BGJL-2
构建变更内容&制定回退计划
变更经理
在变更计划的框架上增加变更详细内容描述,并制定变更失败后的回退计划

BGJL-3
测试变更内容&制定回退计划
变更经理
针对已制定的变更详细内容&回退计划进行测试

BGJL-4
判断是否为重大变更
变更经理
测试完毕后判断此变更是否为重大变更

BGJL-5
审核变更计划&测试结果是否通过
变更经理
当此变更为标准变更时,由变更经理审核变更计划&测试结果,若变更计划或测试结果不符合RFC,则发还变更负责人重新构建,反之则交由变更执行者进行实施

CAB-1
审核是否变更计划&测试结果通过
变更专家组
当此变更为重大变更时,由CAB审核变更计划&测试结果,若变更计划或测试结果不符合RFC,则发还变更负责人重新构建,反之则交由变更执行者进行实施



3.4.7子流程5(SUB-5变更实施)1)SUB-5流程图2)SUB-5流程说明
编码
活动
责任人
说明

BGJL-1
实施审批
变更经理
针对构建完成的实施计划进行审核ITSS认证

BGJL-2
判断审批是否通过
变更经理
判断审核是否通过,若变更计划存在问题,则发还变更负责人进行修改,反之则指定变更执行者进行变更实施

BGZXZ-1
实施&启动变更
变更执行者
变更执行者按照变更计划执行变更的实施

BGZXZ-2
判断变更是否成功
变更执行者
执行完毕后,变更执行者对照变更计划中的变更目标,判断变更的结果是否成功,若变更成功则进行变更记录的更新,反之则按照变更计划中的回退计划进行变更的回退

BGZXZ-3
更行变更记录
变更执行者
变更执行者根据变更的结果,更新、完善变更表单中的对应信息,如变更结果等

BGZXZ-4
实施回退计划
变更执行者
变更执行者按照变更计划中的回退计划进行变更的回退动作



3.4.8子流程6(SUB-6变更关闭)1)SUB-6流程图2)SUB-6流程说明
编码
活动
责任人
说明

BGJL-1
验证变更信息
变更经理
变更负责人针对变更执行者提交的变更结果进行验证

BGJL-2
审核变更结果是否符合变更需求
变更经理
变更负责人依据变更计划中的变更目标,判断变更是否符合RFC,若比对结果一致则更新&关闭RFC,反之则制定后续计划

BGJL-3
制定后续计划
变更经理
因变更结果与RFC预期存在差异,变更负责人需要根据比对结果,就差异进行后续计划的制定,如重新构建变更等

BGJL-4
更新&关闭RFC
变更经理
依据完成的变更结果,变更负责人更新RFC的状态,并结束此变更流程

BGJL-5
更新相关流程
变更经理
依据RFC产生的情况,针对依法变更的各个流程接口进行信息的反馈ITSS培训






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