变更单评审、实施、回顾和关闭子流程的设计方案-ITSS标准体系
20150522MONICAZHANG
续上
4.3.2.4评估审批
400.4
物理流程详细描述如下:
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.4.1
接受RFC
变更经理
接受变更主管提交的RFC;
400.4.2
评估RFC
变更经理
根据变更的具体情况,评估RFC,确定该变更的影响度、优先级、风险等级等;ISO20000培训
400.4.3
可行吗?
变更经理
根据实施方案,如可行,流程转至400.4.4;否则流程转至400.2;
4.3.2.5实施变更400.5
物理流程详细描述如下:
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.5.1
确定实施计划
变更实施人员
为保障变更的顺利完成再次确认变更实施计划,以保证变更符合运维的要求;
OK?
变更实施人员
判断变更计划是否可行?如没问题,流程转至400.5.2;否则重新确认实施计划;ITIL培训
400.5.2
再次确认实施时间
变更主管
根据实施计划的要求再次确认实施时间;
400.5.3
实施变更
变更实施人员
在确定的实施时间根据实施计划具体实施变更;
成功?
变更主管
判断变更是否成功,是则继续,否则流程转至400.5.5,执行恢复计划;ITSS体系
400.5.4
核实变更结果
变更主管
确认实施确已完成并符合预期质量要求;ITSS培训
400.5.5
执行恢复计划
变更实施人员
执行之前制定的恢复计划(FallbackPlan),以恢复变更;
4.3.2.6回顾变更400.6
物理流程详细描述如下:
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.6.1
准备回顾资料
变更主管
准备变更回顾资料,包括变更实施过程中的记录文档;
紧急、重大变更、回退计划?
变更主管
判断此变更是否为:紧急变更、重大变更或者实施了回退计划,只要存在以上三种情况的任何一种。流程转至400.9.2;否则流程转至400.9.5;ITSS认证
400.6.2
召集相关人员
变更经理
负责召集变更顾问委员会成员参加会议;
400.6.3
召开回顾会议
变更顾问委员会(CAB)
召开回顾会议(可以是各种形式,包括电话会议)
400.6.4
分析根本原因
变更顾问委员会(CAB)
分析变更失败的根本原因;
400.6.5
技术/流程回顾
变更主管
从技术与流程的角度回顾变更的实施过程;
400.6.6
记录回顾结果
变更主管
记录和整理回顾的结果,包括成功的变更和失败的变更及其后续计划;ITSS考试
4.3.2.7关闭变更400.7
物理流程详细描述如下:
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.7
变更结束
变更主管
变更主管结束变更流程;ITSS工具
由事件管理流程发起吗?
变更请求者
判断是否由事件管理流程发起,如果是,流程转至400.7.1,进入事件管理流程,否则继续判断;
400.7.1
事件管理流程
外部流程
流程进入事件管理流程,根据实际处理情况,对事件流程做相应处理;
由问题管理流程发起吗?
变更请求者
判断是否由问题管理流程发起,如果是,流程转至400.7.2,进入问题管理流程,否则继续判断;
400.7.2
问题管理流程
外部流程
流程进入问题管理流程,根据实际处理情况,对问题流程做相应处理;ITSS团购
由配置管理流程发起吗?
变更请求者
判断是否由配置管理流程发起,如果是,流程转至400.7.3,进入配置管理流程,否则继续判断;
400.7.3
配置管理流程
外部流程
流程进入配置管理流程,根据实际处理情况,对配置流程做相应处理;
结束
变更主管
通过多次判断,根据变更发起的不同类别,通知变更发起人,然后再由变更主管关闭变更;ITSS软件
待续:http://www.ITILxf.com/thread-48743-1-1.html
本帖关键字:ITSSISO20000
页:
[1]