变更流程的概要设计流程图-ITSS体系文档
20150522MONICAZHANG
续上
4.3变更管理流程设计
4.3.1变更管理流程概要设计
以下是概要设计流程的说明：
序号
步骤名称
责任人
说明
400.1
变更发起
变更请求者
q变更申请人根据来自维护自发或其他IT人员、项目建设提出的、或事件、问题、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相关部门或用户确认q创建变更请求记录ISO20000培训q初步为变更分配类型、风险等级等q保证变更信息项的完整性和正确性ITIL培训
400.2
初审检查
变更主管
q变更主管负责对变更请求者提交的RFC进行检查，如有必要则对RFC相关信息完善或更正，以保证RFC的正确性和完整性q查询配置管理数据库ITSS培训q初步评估变更的类型、风险等，必须提出可能会影响哪些业务系统和部门，以供决策参考q对紧急变更，确认后立刻提交给变更经理按照403紧急变更子流程处理q对标准变更，确认后交给变更实施人员按照401标准变更子流程处理q对重大变更，确认后提交给变更经理审批ITSS认证q对一般变更，确认后转400.3对变更制定计划安排
400.3
制定计划
变更主管、变更实施人员
q变更主管协调资源q变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划等ITSS体系q实施计划要求有详细的操作命令，并包括实施变更的具体时间、操作执行人、核查人以及实施变更后观察期内的监控人员等q配置项更新计划包括配置项属性和关系的更新等q对变更进行必要的测试，即对实施计划以及回退计划进行测试，提供测试报告，确保系统变更的正常进行及回退的有效性q将实施计划、测试报告、回退计划、配置项更新计划等提交给变更主管审核ITSS软件
400.4
评估、审批变更
变更经理
q变更经理接受变更请求，评估和确定变更的类型、风险等级等q审阅提交的变更方案q变更经理可以做出驳回或批准的意见
收集审批意见
变更经理
q变更经理收集审批意见，驳回或批准变更。对于驳回的变更请求，可以建议变更主管取消变更或完善变更方案等
ITSS团购q如果审批意见是批准，转400.3制定计划q如果审批意见是驳回，转400.2初审检查，可以取消或完善变更方案
400.5
实施变更任务
变更主管、变更实施人员
q变更主管监控整个变更实施过程q变更实施人员按照实施计划，在生产环境实施变更q在必要时启动回退计划ITSS工具q实施完成后，通知变更主管。变更主管核实变更结果。
400.6
变更回顾
变更经理、变更主管、变更委员会
q变更主管负责准备回顾资料，对于重大变更，或执行了回退计划的变更，由变更主管通知变更经理，变更经理负责召集变更委员会成员参加会议q变更主管负责将回顾结果更新到变更记录中
400.7
关闭变更
变更主管
q变更主管分派配置项更新任务给相关配置管理员q配置管理员人据配置项更新计划更新相关配置项信息q如该变更是相关事件或问题流程发起，则通知事件或问题的当前处理人q整理信息、更新变更记录，关闭变更ITSS考试
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