变更管理流程的活动主要有哪些内容?
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ITIL变更管理流程描述
第1条(原则)上线变更管理参照“变更申请人负责制”的原则,由变更申请人负责单个变更的记录、处理、协调和质量控制;上线变更流程经理负责整体变更的协调、跟踪和管控。
第2条原则上,对以交易系统为核心的应用系统相关软件、系统、网络、环境等变更操作(系统升级维护等)应在每日收市后或非交易日进行;紧急变更必须经部门负责人或授权人审批后方可在交易时间实施。
第3条(记录)用户提交的申请,应经过相关审核审批后,由对应的IT需求负责人作为变更申请人提交上线变更申请并实施处理。
第4条变更申请人负责对变更进行分类分级,以及变更影响分析,确定变更影响的配置项;对于A级变更,应提交并确认可用性、连续性和容量需求。
第5条变更申请人应提交详细的变更计划/方案、回退方案或补救措施、以及相关测试报告/结论等。变更计划/方案、回退方案/补救措施应与变更实施人所在组沟通确认,如需业务验证,由变更实施人所在组向营业网点、相关业务部门分派任务。
第6条上线变更申请必须经本组主管审核后,根据变更分类分级结果,严格按照《变更分类分级及审核审批表》执行。
第7条审批通过的变更,由变更实施人所在组主管负责指定变更实施人、变更复核人,变更实施人负责变更前准备工作,包括环境准备、权限申请、用户通报等;变更申请人负责组织面向用户、运行人员、营业网点电脑经理的业务技术培训。
第8条变更实施人负责变更的发布和实施,并协调变更申请人、业务部门、营业网点验证变更实施结果。按照变更方案成功发布到生产环境的,为“执行成功”的变更;变更采取了回退方案、补救措施或者其他未成功执行的,为“执行失败”的变更。变更实施和发布的过程应有复核,变更实施人与变更复核人不得为同一人。
第9条成功上线的变更,由变更实施人向配置管理、最终软件库管理提交配置项、最终软件库更新申请;视情况向用户、相关组主管、相关运行人员通报。
第10条相关组主管、变更申请人、变更实施人负责变更的回顾评估,通过业务验证信息、上线变更执行信息等确认变更是否符合预期,确定本次变更结果。
第11条需要移交运行的,应根据变更实施状态以及实际需要启动新/变更服务管理,并按照新/变更服务管理要求执行服务移交。
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