集团公司怎样处理ITSS变更的审批和交互的
本帖最后由monicazhang于2015-10-2211:01编辑20151022淡然续上
6.10集团、省公司两级交互6.10.1集团公司审批的交互所有风险等级为重大的变更，均需上报集团公司审批。省公司必须通过服务管理平台提前3个工作日上报，集团公司通过服务管理平台完成审批，审批意见和结果返回省公司，如果需要完善变更计划则要求省公司修改后重新上报。ITSS培训
交互方式触发条件交互内容
变更信息项附件内容
服务管理平台CAB对风险等级为重大的变更评估审批后，由变更经理整理资料，按照集团要求准备文档后，选择‘是否启动集团审批’为‘是’，上传启动集团审批变更信息项提交的文档具体内容说明如下:l变更总体方案（包括变更原因、变更前后系统拓扑、配置或功能对比、变更总体计划、具体方案、进度安排、人员分工、测试标准、风险评估等）l测试报告（提供系统在变更前的测试范围、测试步骤、测试项目、测试情况等）l变更回退/应急方案
集团经评审后，将审批意见填写在信息项的‘变更审批记录’变更信息项（变更审批记录）
省公司在重大变更实施完成后一周内，变更主管准备好总结报告，当将变更状态改为‘关闭’时上传变更信息项变更实施总结报告
如已经过集团审批通过的变更要取消实施，则需在取消前1个工作日通知集团。当变更主管将变更状态改为‘关闭’，结束代码为‘取消’时启动上传变更信息项取消原因
6.10.2集团公司备案交互凡属于风险等级为高的变更，省公司需提前通过服务管理平台上报集团公司备案。
交互方式触发条件交互内容
变更信息项附件内容
服务管理平台CAB对风险等级为高的变更评估审批后，由变更经理整理资料，按照集团要求准备文档后，选择‘是否启动集团审批或上报’定义的‘是’，上传启动集团备案变更信息项提交的文档具体内容说明如下:l变更总体方案（包括变更原因、变更前后系统拓扑、配置或功能对比、变更总体计划、具体方案、进度安排、人员分工、测试标准、风险评估等）l测试报告（提供系统在变更前的测试范围、测试步骤、测试项目、测试情况等）l变更回退/应急方案
6.10.3割接类变更说明注：当各省公司有需要上传有限公司审批的可能会影响到集团考核的割接类工作时，以前是要求上传“割接申请表”和“割接总结报告”，现在则要求统一以变更工单的形式上传，新老上传形式在内容上的对应关系说明如下：割接申请表与变更信息项对应关系
割接申请表
对应变更信息项说明
N/A
是否影响集团考核
是否需要集团配合
是否需要集团配合如果此处填“true”，则必须在[描述]中详细说明需要集团如何进行配合
申请人
请求人姓名
签批人
省变更主管
割接类型
变更分类
割接名称
标题
申请原因
描述
申请内容
描述
割接起始时间
计划开始时间
割接结束时间
计划结束时间
影响业务
变更所属系统类型/变更所属子类系统类型
影响考核指标
描述
省公司意见
省变更审批记录
有限公司意见（维护组，处室领导，审批结果）
有限公司接受变更上传审批意见此信息项内容在有限公司下发的审核结果文件内
割接总结报告与变更信息项对应关系ITSS认证
割接总结报告
对应变更信息项说明
报告人
此内容不再需要变更流程中会记录每一步的处理人，其中包含报告人信息
影响范围
风险因素
中断业务
N/A
业务中断时间
融合计费中断时长/综合帐务中断时长/客户服务中断时长
割接情况说明
变更实施记录
新系统运行情况
变更观察记录
存在问题
省回顾意见
经验归纳
省回顾意见
6.10.4外部变更说明外部变更指的是非业支内部的变更；根据集团要求，对于计费直采系统的省端部分，如果省公司网络部门根据实际情况需对直采网元设备进行必要的维护或调整，各省公司业务支撑部门应提前3个工作日将相关信息以变更单的形式申请上报集团；变更单填写要求如下：1)[变更类型]填写为“外部变更”；2)[变更来源]填写为“其他”；3)[是否影响集团考核]填写为“false”；4)[是否需要集团配合]填写为“true”；5)[所属系统]填写为“其他系统”；6)[所属子类系统]填写为“集团-直采业务系统”；7)必须附上本省网络部门的相关函件作为附件，即[有否附件标记]填写为“true”。
6.10.5两级交互流程集团与省公司的变更两级交互流程描述如下：
序号名称描述注意事项
1省公司上报变更申请省变更管理委员会对[风险等级]为“重大/高”的变更完成审批后，由省变更经理按照要求填写好工单内容和附件，在省端服务管理平台中启动上报动作；l对于可能会影响到集团对省公司业务支撑网考核的变更，请注意将[是否影响集团考核]置为“true”；l对于集团统一部署的工程割接类变更，[变更分类]填“统一工程割接”，并且注意将[是否需要集团配合]置为“false”；l[请求人姓名]的填写格式为“姓名(手机号)”
2集团接收变更申请全国变更经理在集团侧服务管理平台中接收上报变更单；l全国变更经理如果对上报内容有疑问，会与省变更经理沟通，必要时会要求省公司修改部分内容后更新上报此变更单；l在此期间如果省公司想修改变更单内容并更新上报，必须先和全国变更经理沟通确认；
3集团审批变更申请全国变更经理发起集团的审批流程，审批每个环节结束后都会在集团侧服务管理平台中启动下发动作；l在此期间不允许省公司更新上报此变更单l集团审批分几个环节，每个环节的审批意见填写完毕之后，就会马上下发给省公司，最后下发的是包括各环节审批意见和最终审批结果的内容；也就是说，省公司会陆续收到多个下发文件，直到最终审批结果下发完毕；l[风险等级]为“重大”并且[是否影响集团考核]为“否”的变更（建议不出现此类情况）如果出现，目前集团做备案处理（即[有限公司审批结果]填为“备案”）l[变更类型]为“外部变更”的，目前集团做备案处理（即[有限公司审批结果]填为“备案”）；另外，最后下发文件中的[有限公司审批意见]中可能会包括集团监控人员在省直采网元设备变更实施过程中观察到的直采系统变化情况；
4省公司关闭变更并上报变更实施结果省公司完成变更实施或取消变更，并且完成变更回顾之后，省变更经理按照要求填写好工单内容和附件，将[状态]置为“关闭”，准确填写[结束代码]，在省侧服务管理平台中启动上报动作ITSS考试l如果集团审批意见为“不同意”或“取消”，省变更经理应取消此变更；l如果集团审批意见为“同意”，但是省公司需要调整关键内容(计划开始时间，计划结束时间)，则要求省公司先取消此变更，并提交新的变更申请给集团审批；l在此期间，省公司上报不允许改变此变更的关键内容(计划开始时间，计划结束时间)
5集团关闭变更集团接收到省公司已关闭的工单内容后，在集团侧服务管理平台中关闭此变更。l集团关闭变更后，不允许省公司再更新上报此变更单
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