如何制定变更管理的RACI表格---ITSS
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4.10RACI表流程可能涉及不同的部门与边界，因此流程和工作指南需要映射到角色上，流程的负责人需要进行相应的确认和安排。当某公司开始新的管理流程时，不同的角色需要理解和明确其职责，因此，对于变更管理流程的每一活动都需要明确其与每一角色的管理，其可能的关系如下：承担(Accountable)该角色对该活动结果承担责任，确保该活动的完成负责(Responsible)该角色负责该活动的具体实施ITSS考试咨询(ConsultbeforeImplement)该活动的实施前需要咨询该角色的意见告知(InformafterImplement)该活动的结果应该通知该角色
4.10.1RACI表格简缩用语
流程角色缩写
变更经理(ChangeManager)
CM
变更协调员(ChangeCoordinator)
Ccoo
变更主管(ChangeOwner)
CO
变更流程主管（ChangeManagementProcessOwner）
CMPO
变更流程执行负责人(ChangeManagementProcessExecutor)
CMPE
变更管理委员会(ChangeAdvisoryBoard)
CAB
紧急变更管理委员会(EmergencyChangeAdvisoryBoard)
ECAB
4.10.2RACI表格负责(Responsible)、承担(Accountable)、事前咨询(Consultbeforedoing)、事后通知(Informafterdoing)
编号
步骤/工作指南CMCCooCOCABECABCMPECMPO
步骤6.3.1
6.3.1.1
变更请求初步审查AR
6.3.1.2
驳回RFCAR
6.3.1.3
接受RFCAR
6.3.1.4
协助变更提交人完成RFCAR
6.3.1.5
判断紧急变更A/R
I
6.3.1.6
预设优先级A/R
C
6.3.1.7
判别变更分类A/R
CI
6.3.1.8
确认变更主管A/R
CI
6.3.1.9
授权变更主管A/R
CI
6.3.1.10
是否需要争议处理
6.3.1.11
驳回变更争议处理A/R
CI
步骤6.3.2
6.3.2.1
准备初步变更计划R
A
6.3.2.2
判断是否一般变更A
R
6.3.2.3
评估一般变更的风险与影响A
R
6.3.2.4
召集CAB成员A/R
CI
6.3.2.5
影响、风险和工作量评估A
CR
6.3.2.6
回顾和更新变更的范畴、影响和优先级A
CR
步骤6.3.3
6.3.3.1
评估所有相关RFCA/R
6.3.3.2
回顾和讨论CAB结果A
R
6.3.3.3
变更审批A/R
6.3.3.4
调集资源A
R
6.3.3.5
通知变更的驳回ITSS认证A/R
步骤6.3.4
6.3.4.1
判别类型
A/R
6.3.4.2
安排一般变更
A/R
6.3.4.3
变更的通知
A/R
6.3.4.4
初步时间安排A/R
RR
6.3.4.5
资源安排A
RI
步骤6.3.5
6.3.5.1
变更判断A
R
6.3.5.2
一般变更的开发测试A
R
6.3.5.3
重大变更的开发测试A
R
6.3.5.4
测试结果的可接纳性A
R
6.3.5.5
失败原因分析A
R
6.3.5.6
发现问题，并改进A
R
6.3.5.7
准备回退计划A
R
6.3.5.8
准备变更上线指南A
R
步骤6.3.6
6.3.6.1
回顾RFC文档和开发测试结果A/R
6.3.6.2
确定变更实施时间A/R
6.3.6.3
宣布时间并实施变更A/RIII
6.3.6.4
实施时是否成功AIR
步骤6.3.7
6.3.7.1
回顾变更实施过程A
RR
6.3.7.2
验证变更的完成并签收A/R
RR
6.3.7.3
记录经验总结和改进建议A
R
6.3.7.4
关闭变更纪录A/RIII
步骤6.3.8
6.3.8.1
召集紧急变更委员会A/R
II
6.3.8.2
紧急分析A/R
RRR
6.3.8.3
快速安排资源A
RRR
6.3.8.4
协调快速开发、测试紧急变更A
R
I/C
6.3.8.5
测试是否成功A
R
I/C
6.3.8.6
快速分析失败原因A
R
I
6.3.8.7
紧急变更修正A
R
I
6.3.8.8
协调实施紧急变更A
R
I
6.3.8.9
变更是否成功A
R
I
6.3.8.10
紧急变更回退A
R
I
6.3.8.11
分析紧急变更失败原因A
R
I
6.3.8.12
紧急变更回顾A
R
I
6.3.8.13
关闭RFCA/RIIII
步骤6.3.9
6.3.9.1
计划标准变更A
R
6.3.9.2
协调标准变更执行A
R
6.3.9.3
变更是否成功A
R
6.3.9.4
关闭RFCA/RIII
步骤6.3.10
6.3.10.1
执行变更回退A
R
6.3.10.2
分析失败原因A
R
6.3.10.3
判断是否标准变更A
R
6.3.10.4
更新该标准变更A
R
步骤2.4.1
2.4.1.1
制订流程考核指标R
A
2.4.1.2
制定流程执行报告格式和产生周期R
A
2.4.1.3
产生流程执行报告R
A
2.4.1.4
报告分发和反馈
RI
2.4.1.5
修改变更管理流程考核指标、流程执行报告格式和产生周期R
R,AI
步骤2.4.2
2.4.2.1
评估流程R
RA
2.4.2.2
开发流程改进实施计划R
RA
2.4.2.3
流程改进实施R
RA
2.4.2.4
流程改进实施回顾R
RA
步骤2.4.3
2.4.3
升级上报管理ITSS培训R,A
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