monicazhang 发表于 2015-7-24 11:41:00

评估和授权ITSS变更管理流程要关注的重点

20150724淡然续上



8.5.2评估与授权
步骤
节点
描述

校正工单评估变更
1.E
变更经理对提交的变更单进行信息验证,并评审、授权变更

评审通过
2.E
对评审通过的变更请求,提交变更到计划与安排阶段,对于为能通过的变更请求,直接退回到变更请求人ITSS考试










1.输入变更单
2.任务任务2.1:组织召开CAB会议变更负责人受理构建变更单,根据风险级别判断是否需要召开CAB会议。风险级别为中级以上的,则转入“任务3.1组织召开CAB会议”。风险级别为低的,则转入“任务2.3变更审批”。组织召开CAB会议的,需要变更经理准备《变更实施方案》、《变更风险分析报告》等会议材料,并根据变更任务组织CAB专家参加会议。任务2.2:上传CAB会议决议CAB专家需要对变更负责人提交的《变更实施方案》、《变更风险分析报告》进行评估,并共同编写《评审意见》。评审结果提交变更审批人,转入“任务2.3变更审批”。任务2.3:变更审批变更审批人根据《变更实施方案》、《变更风险分析报告》、《评审意见》审批变更单。按照审批路经全部审核通过的,转入“计划与安排”。若任一环节审核不通过,则转入“变更回顾与关闭”。

3.输出审批结果
4.退出准则变更审批通过

8.5.3计划与排程
步骤
节点
描述

是否接受分派
1.C
变更受理者(变更指派人)根据变更单信息,判断是否接受指派

发布管理
2.A
变更受理者判断变更是来源于发布,则创建发布单,转交发布管理流程处理

来源于发布
2.C
变更受理判断变更是否来源与发布,非发布来源的将单退回给变更请求人重新发起与分派;ITSS认证

校正工单、风险分析
2.D
变更受理者对变更工单进行信息校对,对变更进行分选分析

实施计划
3.D
变更受理者对变更单进行实施计划安排

任务管理
4.A
对于由变更单引起的任务由任务管理流程来跟踪处理

是否需要创建任务单
4.D
变更受理人判断是否需要创建任务来处理变更执行任务

提交审批
5.D
变更受理人对计划安排好了的变更单提交变更实施前的审批










1.输入审核通过的变更单
2.任务任务2.1:提交相关信息和文档授权审批通过的变更单,变更实施人根据审批意见提交最新的《变更实施方案》等信息给变更经理。任务2.2:变更任务冲突检查变更经理根据《运行处变更任务计划表》对变更任务进行冲突检查。若冲突,则综合变更类型、变更目录、风险级别等因素,进行调整;若不冲突,则按照计划执行。任务2.3:变更任务排程变更经理对变更任务进行排程,视情况重新指定变更实施人及实施时间。若实施人不能按时完成变更任务的,变更经理可根据实际情况重新指定实施人或推迟执行变更任务。任务2.4:自动创建监控策略更新任务判断变更单是否引起监控策略变化。若是,则转入“任务2.4自动创建监控策略更新任务”,自动创建监控策略更新子任务。若否,则转入“任务2.5提交实施”。ITSS培训任务2.5:提交实施变更经理提交变更排程,准备实施。
3.输出变更计划的排程
4.退出准则完成排程




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