如何定义ITSS服务请求履行流程的详细子流程?
20150522MONICAZHANG续上5.3.2.4产生交互记录600.4
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.4.1
创建交互记录
服务台
用户通过Web自助服务,经过部门领导审批通过后,创建交互记录请求信息内容ISO20000培训
5.3.2.5创建申请单600.5
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.5.1
创建申请单
服务台
打开新的申请单,选择合适的申请单类型,型类型和项类型
600.5.2
注明请求人信息
服务台
填写请求人名称、联系方式及所在部门ITSS体系
600.5.3
申请描述
服务台
注明申请单的简要描述和描述
600.5.4
选择收单地点
服务台
选择收单地点(仓库),根据选择联系人会自动带出收单地点,也可以更改ITIL培训
5.3.2.6对申请单进行初审600.6
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.6.1
对请求进行检查
相应初审人员
审核人对提交的申请进行检查
600.6.2
是否有错误?
相应初审人员
判断请求是否有错误,包括是否无用申请,以及请求的期限是否过期,无错误,转到600.6有错误,转到600.5.3
600.6.3
是否需要修改完善
相应初审人员
判断请求是否正确,不正确,转到600.5.5正确,转到600.5.4ITSS考试
600.6.4
待审
相应初审人员
重新等待审查
600.6.5
不批准
相应初审人员
拒绝批准
5.3.2.7对申请单进行评估,对其批准或否决600.7
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.7.1
对请求进行检查
信息部主管
审核人对提交的申请进行检查ITSS软件
600.7.2
是否有错误?
信息部主管
判断请求是否有错误,包括是否无用申请,以及请求的期限是否过期,无错误,转到600.7有错误,转到600.6.3ITSS培训
600.7.3
是否需要修改完善
信息部主管
判断请求是否需要完善,不需要,转到600.6.5需要,转到600.6.4
600.7.4
待审
信息部主管
重新等待审查
600.7.5
不批准
信息部主管
拒绝批准ITSS团购
5.3.2.8执行批准的请求600.8
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.8.1
执行批准的请求
相应执行人员
执行获得批准的的请求ITSS认证
5.3.2.9关闭申请单600.9
描述如下:
序号
流程名称
责任人
物理流程描述
600.9.1
关闭申请单
服务台
关闭已经结束的申请单ITSS工具
待续:http://www.ITILxf.com/thread-48754-1-1.html
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