从概要设计到详细设计—ITSS变更管理流程文档
20150522MONICAZHANG
续上
4.3.2变更管理流程详细设计结合上面的逻辑流程和信息部的实际情况，建议如下变更管理的流程。
4.3.2.1变更发起400.1
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
描述
400.1.1
提出变更请求
变更请求者
基于技术需求和业务需求，提出变更请求。ITSS体系
400.1.2
收到变更请求
变更请求者
从其他IT成员或从客户部门得到变更请求；
400.1.3
确认变更请求
变更请求者
和部门负责人对变更请求进行确认，并得到批准；
400.1.4
填写RFC
变更请求者
打开变更管理页面，填入相关变更信息；ITSS考试
400.1.5
提交RFC
变更请求者
把变更请求提交(分派)给变更主管，变更主管将获得相关通知；ISO20000培训
4.3.2.2初审检查400.2
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.2.1
接受RFC
变更主管
接受提交过来的变更请求；ITIL培训
400.2.2
检查RFC
变更主管
根据变更的具体情况，核实变更的所有信息，查询配置管理数据库；
400.2.3
可行吗？
变更主管
判断变更信息是否可行？如是，流程转至400.2.4，否则流程转至400.2.6；
400.2.4
紧急吗？
变更主管
判断是否为紧急变更请求，如是，转紧急变更流程401，否则流程转至400.2.5；ITSS工具
400.2.5
审查RFC
变更主管
变更主管审查RFC，如是，一般变更流程转至400.6；如是，重大变更流程转至400.3；如是，标准变更流程转至402；
400.2.6
说明原因
变更主管
变更主管说明不可行的原因，并通知变更请求者；然后流程转至400.10；ITSS软件
4.3.2.3制定计划400.3
物理流程详细描述如下：
序号
步骤名称
责任人
物理流程描述
400.3.1
协调资源
变更主管
进入测试阶段以后，变更主管要提前协调所需资源，做好准备；ITSS培训
400.3.2
制定变更计划
变更实施人员
变更实施人员制定变更计划，包括实施计划、测试计划、回退计划、配置项更新计划；其中都涵盖在什么条件下谁该做什么，应该联系谁等；
400.3.3
测试变更计划
变更实施人员
变更实施人员测试变更计划，然后提交变更主管审查；
400.3.4
可行吗？
变更主管
变更主管审核变更计划的可行性，如可行，流程转至400.4；否则，流程转至400.3.5，退回给变更实施人员，重新修改变更实施计划，同时，变更主管要提出变更计划退回原因；ITSS团购
400.3.5
修改变更计划
变更实施人员
变更实施人员接受变更主管退回的变更计划，根据变更主管提出的退回原因，重新修改变更计划，修改之后，流程转至400.3.3；ITSS认证
待续:http://www.ITILxf.com/thread-48743-1-1.html
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