IT运维管理岗位人员数量预测模型与实践（1）
在IT运维管理领域，组织所需人力资源数量的确定一直是众多管理者所面临的难题。是否存在一种模型能够对所需人力资源进行初步估算？
在近期参与的一个项目中，我们同样遭遇了这一问题。该项目涉及从零开始构建IT运维管理组织，完成组织架构设计后，如何确定填充各岗位所需的人力资源数量成为关键。传统方法依赖于经验预估，即所谓的“拍脑袋”方式。这种方法虽然直接，但缺乏理论支撑和系统化方法，难以在领导层中获得认可。
经过广泛查阅人力资源相关文献，我们发现定编定员的方法多种多样，包括但不限于：劳动效率定员法、设备定员法、岗位定员法、比例定员法以及基于组织结构、职责范围和业务分工的定员法等。
此外，还有数据分析定员法、标杆定员法、博弈定员法、专家综合调整定员法、预算控制定员法等超过十种方法。每种方法都有其独特之处，但在实际应用中，尤其是对于技术密集型的IT组织，单一方法往往难以满足需求。
鉴于实际需求，并结合人力资源管理中的定编定员方法，通过与部分IT组织管理者的深入交流，我们提出了“双因素综合定编定员法”。尽管该方法无法精确到每个岗位，但其在逻辑和实践操作上均具有可行性。本文将对“双因素综合定编定员法”的内容及其实践案例进行介绍，旨在为ITIL顾问、专家及IT组织管理者提供一种定编定员的参考思路。
一、人力资源预估定义
人力资源预估是指基于工作岗位设计、部门职能及岗位工作内容，对所需人员数量进行规划的过程。简而言之，即为定编。
需要明确的是，定岗定编并非仅是确定所需岗位及其人员数量的简单过程，而是为了实现组织信息化战略的落实。同时，定岗定编工作具有时效性，随着战略发展和工作内容的变化，需要进行持续的管理和优化。
二、人力资源预估模型设计原则
·算法综合性：对于可量化的IT运维管理工作，应抓住主要驱动因素进行分析估算；对于难以量化的任务，则依据实际管理经验进行定性估算；对于中层管理人员的编制确定，则可依据管理跨度、比例关系等因素。
·模型可伸缩性：考虑到信息化工程中不断有新的业务系统建设并投入使用，IT运维管理的工作量和复杂性将不断增加。因此，预估模型设计需具备弹性，以便在新增IT运维管理工作时，能够支持对新的人力资源需求进行预估。
·人员倾斜原则：鉴于IT运维管理信息中心未来业务模式的发展趋势，云服务、数据管理和应用系统将成为核心业务。因此，人力资源预估应向云基础架构和数据管理技术类人员、业务系统支持类人员倾斜。
三、人力资源预估的模型和方法
基于人力资源预估的定义及模型设计原则，我们设计了一个综合考虑人员总量控制和驱动因素两个维度的人力资源预估模型。
IT运维管理中心的员工数量预估必须与组织对IT的资金投入数量，组织总员工数量和人工成本相结合。IT运维管理中心的员工总数量应该在组织的人力成本控制范围之内或者应该参考人力的成本。
计算方法
1）统计历史IT运维管理资金投入，员工总量，IT部门人员总梳理和IT运维管理员工数量；
2）分析IT运维管理人员数量和资金投入，企业员工数量，人工信息成本关系。并结合信息战略、信息系统工程建设和业务部门信息化要求分析。
3）形成总的IT运维管理人员数量估算值。
示例：
表信息化预算与IT运维管理人员数量对比表
年度2020202120222023
信息化总投入（万元）10000200002500030000
IT运维管理资金投入（万元）1000300025004500
IT运维管理人员数量20253045
该方法的优点：计算比较简单，按照投入自己的百分百计算应该投入IT运维管理人员的数量，同时符合组织人力资源用人的规范。
该方法的确定：由于仅参考资金预算，人员不一定能够完全符合IT运维管理业务的需求。
驱动分析方法是一种定量的预测方法。是通过建立人力资源需求及其驱动因素之间的计算关系，从影响驱动因素的变化来推测人员编制变化的一种方法。具体说，就是需要找出影响岗位工作的关键因素，通过历史数据或同行业参考数据与人员数据建立关系，计算得出。需要强调的是，根据实际情况，可以对要求的驱动因素进行颗粒度更细化分析。
计算方法
1）根据对应岗位职责和工作内容，确定人员数目的关键驱动因素。例如：对于客户服务人员，客户数目就是其关键驱动因素；对于IT运维管理人员，驱动因素包括：主机，网络设备和存储设备。
2）寻找驱动因素的量化标准。可以用作为参考值。
3）通过统计分析历史数据，综合各方面经验，或参考类似的IT运维管理工作数据，确定一个驱动因素驱动量标准
4）根据此驱动量标准，和现有的总量，计算人员数目
5）按下表进行计算：
表驱动因素分析表模板
岗位名称驱动因素计算估算人数
服务对象服务级别服务对象成熟度
组织内部各种岗位的人员数目有着潜在的比例关系，例如管理岗位与全体员工岗位的比例关系。以上比例关系存在于组织当中，与组织结构与组织实际业务运营状况相关。对于管理人员，可以根据管理跨距等因素来确定编制数目。参考数字化IT运维管理体系建设指南等书籍资料
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