IT运维管理一级流程架构规划操作程序
1.构建一级流程架构
鉴于多数组织管理者缺乏流程架构规划经验，仅凭一两场流程架构规划培训难以有效开展一级流程架构规划工作。通常情况下，培训时似乎理解无碍，但实际规划时却难以着手。
为有效应对此问题，建议由组织流程规划执行组核心成员拟定一级流程架构规划草案，供各一级流程所有者或规划小组成员基于自身理解与业务需求进行修订，而非从零开始构建。相较于建设者角色，修改者角色相对容易担当。
然而，在提供草案时，必须明确告知流程所有者及其规划小组成员，组织流程规划执行组成员由于对各一级流程业务理解不够深入，可能无法设计出完全符合业务需求的流程架构。但在流程架构规划方面，组织流程规划执行组成员作为内部专家，能够设计出规范的、符合架构规划要求的一级流程架构。因此，各一级流程架构规划小组应借鉴流程规划的思路与方法，而在业务逻辑方面，借鉴意义有限，鼓励各一级流程所有者及规划小组成员积极进行修改，甚至可以推翻重来。
一级流程架构规划建议稿的质量要求包括两个方面：
首先，各一级流程架构规划建议稿应确保流程架构规划逻辑的清晰性，能够直观地向流程所有者展示背后的管理思路；
其次，流程规划建议稿应严格遵循流程规划方法与要求；
在此基础上，若建议稿能够通过对比分析或运用流程规划方法，对现有流程架构进行相应的优化或完善，则更能激发流程所有者在架构层面的思考。
在流程规划业务逻辑方面，流程所有者及规划小组同样需要获得借鉴与启发。因此，组织流程规划执行组需提供前期收集到的一级流程标杆架构作为参考。
2.举办一级流程架构讲解会议
由各一级流程架构规划小组负责，依据一级流程架构，分别召开一级流程架构专题研讨会，由一级流程架构规划建议稿负责人（组织流程规划执行组组长或外部顾问）负责讲解架构建议稿，一级流程规划小组成员必须全员参与。
流程架构讲解的关键点包括：
（1）一级流程架构建议稿的设计理念与逻辑是什么？该架构设计的优势何在？存在哪些问题？特别是与公司实际业务的契合度；详细阐释每一层级流程的含义及其包含的内容。
（2）介绍标杆一级流程架构，重点阐述标杆架构规划的内在逻辑及可供公司借鉴之处。
（3）一级流程规划小组如何在一级流程架构规划建议稿的基础上完成各一级流程架构规划，一级流程架构规划的要求是什么？讲解结束后，需安排一级流程架构规划组与架构讲解人进行互动交流，可采用问答形式，目的是确保一级流程架构规划者充分理解一级流程架构规划建议稿，并掌握一级流程架构规划的要求与方法。
3.制定一级流程规划初稿鉴于架构规划对个人要求较高，需具备广阔的管理视野、全局与战略高度，因此不能由各一级流程架构规划小组的操作层负责，必须由组织一级流程所有者亲自参与。否则，无法保证架构的质量。
建议一级流程所有者召集一级流程架构涉及的主要部门负责人会议，通过会议讨论的方式共同规划，重点讨论一级流程架构如何分解到二级，采取何种逻辑或管理思路进行二级流程的划分，各二级流程的目的、内容及边界是什么，二级流程管理责任由谁承担（即确定二级流程所有者）。
随后，由二级流程所有者组织二级涉及相关部门人员进行研讨，将二级流程细化至三级、四级。完成后交由一级流程架构规划小组汇总，形成一级流程架构规划初稿。
初稿形成后，由一级流程所有者进行审核，达成共识后提交至组织流程规划执行组。在此过程中，不同部门间难免出现意见分歧，应先记录分歧点，提交至一级流程架构规划评审会议上进行决策。
4.进行一级流程架构评审（1）一级流程架构规范性评审
各一级流程架构规划完成后，组织流程规划执行组负责组织对各一级流程架构规划结果进行评审，从流程管理专业角度评估流程架构的质量，具体评审标准如表所示。
流程架构评审标准表
评审维度评审标准
结构科学性遵循POS三层次规划法，要包含规划、运作、管理支撑三个方面
流程规划有清晰的流程分级逻辑与主线，比如PDCA、生命周期展开等
LI流程规划是否符合端到端的原则，是否能够为四类关键客户提供有价值的产出
流程架构所代表的业务模式是否先进，是否公司发展阶段及战略落地需求
在当前的组织架构下，是否能够找到各级流程的所有者，是否有利于流程后续的跨部门协调
MECE遵从性不重复：同一层级流程之间不重复不交叉，边界清晰；同一流程不会出现在多个一级流程架构中
不遗漏：下一级流程的集合能够完全覆盖上一级流程要求；流程分类的标准要统一，不能用多套标准混用，确保流程分类涵盖了全部的业务类型
方法遵从性以流程活动视角来对流程进行分级，而不是部门职能视角流程分类维度要统一，不能够多套标准
遵从先分级后分类的原则，高阶（一、二级）流程共享，低阶（三、四级）流程差异化
同一层级流程之间颗粒度要保持一致
（2）一级流程架构业务评审
本次评审会议由公司流程规划执行组组长负责组织，公司总经理及各一级流程所有者（即公司流程规划领导组成员）参与。评审流程如下：各一级流程所有者需简明扼要地阐述其负责的一级流程架构规划的逻辑、内容以及规划稿中待决策的关键点；随后，其他一级流程所有者展开讨论，公司流程规划小组组长提供决策参考建议；最终由总经理作出决策。
在评审会议结束后，各一级流程规划组需依据一级流程架构规划评审会议的决议，对一级流程架构规划稿进行完善，并提交至公司流程架构规划小组。最终的流程架构规划成果，通常需以正式流程文件的形式发布，作为流程管理的纲领性文件。在规划过程中，参考了数字化IT运维管理体系建设指南等相关书籍资料。
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